庆城县人民政府

2023年度

中共庆城县委员会宣传部部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。承担县委宣传思想文化工作领导小组办公室日常工作。

（二）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（三）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。统筹指导全县党政机关举办的论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动，对党政机关举办的论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动进行审核、备案、管理。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好全县党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，协调中央、省、市媒体和指导县内新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

（八）拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划，并组织实施。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）组织指导协调全县贯彻落实中央、省市和县委关于精神文明建设的决策部署。统筹组织推进全县精神文明建设工作。统筹推动全县文明培育（培育和践行社会主义核心价值、公民思想道德建设和未成年人思想道德建设）、文明实践（新时代文明实践）和文明创建（文明县、文明村镇、文明单位、文明家庭和文明校园等）等工作。

（十）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十一）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十二）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十三）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十四）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设，指导全县对外文化交流工作，协调推动庆城特色文化走出去工作。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。

（十五）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

（十六）会同有关部门做好境外来记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

（十七）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十八）负责组织全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

（十九）完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

    中共庆城县委宣传部下设庆城县新时代文明实践中心办公室、庆城县网络和舆情应急中心、庆城县社会科学界联合会3个二级事业单位，内设办公室、意识形态和理论教育股、新闻宣传和文化艺术股、精神文明建设股4个股室，加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设办公室牌子。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为832.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加251.42万元,增长43.3%,主要原因是2023年决算数含2019年和2020年预拨经费366.08万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计831.76万元,其中：财政拨款收入829.65万元,占99.75%；其他收入2.11万元,占0.25%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计831.97万元,其中：基本支出310.44万元,占37.31%；项目支出521.54万元,占62.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为829.65万元。与上年相比,各增加250.57万元,增长43.27%。主要原因是2023年决算数含2019年和2020年预拨经费366.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出781.72万元,较上年决算数增加259.58万元,增长49.71%。主要原因是2023年决算数含2019年和2020年预拨经费366.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出781.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出739.81万元,占94.64%；社会保障和就业支出29.07万元,占3.72%；卫生健康支出12.85万元,占1.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.63万元,支出决算为781.72万元,完成年初预算的196.6%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为358.82万元,支出决算为739.81万元,完成年初预算的206.18%,决算数大于预算数的2023年决算数含2019年和2020年预拨经费366.08万元，以及2022年乡村学校少年宫运转资金23.73万元，以及2023年乡村学校少年宫运转资金24.2万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25.95万元,支出决算为29.07万元,完成年初预算的112.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和养老保险基数调整增加。

3．卫生健康支出年初预算数为12.85万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加和医保基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.12万元。其中：

人员经费277.97万元,较上年决算数增加33.38万元,增长13.65%,主要原因是人员增加2人和公积金、医保、养老保险等基数调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。

公用经费30.15万元,较上年决算数减少57.94万元,下降65.78%,主要原因是上年度专项资金较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入47.93万元,本年支出47.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2022年乡村学校少年宫运转资金23.73万元，以及2023年乡村学校少年宫运转资金24.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是报账不及时,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是2023年接待费报账不及时，在2024年初才报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是报账不及时,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是2023年接待费报账不及时，在2024年初才报账。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少57.95万元,下降65.78%,主要原因是控制财务支出，以及部分花费未及时报账。

本年度会议费支出1.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,与上年度持平。本年度培训费支出2.28万元,较上年决算数增加0.39万元,增长20.63%,主要原因是参加培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金139.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度农村学校少年宫等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金24.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对2023年乡村学校少年宫资金项目、2023年春节慰问费项目、2023年政策性配套——对外宣传工作经费项目、2023年政策性配套——业务费项目、2023年政策性配套——宣传经费项目、老放映员工龄补助项目、省第十四次党代会精神社会宣传及优化营商环境主题演讲比赛经费项目、党群口《黄帝内经》诵读比赛奖金项目等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出139.03万元,政府性基金预算支出24.2万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。保障宣传部在职人员工资、遗属人员补助的正常发放，机关正常运行，意识形态工作、政治理论学习、重大主题宣传教育、精神文明建设、文化文艺工作、新时代文明实践等重点工作顺利完成，为全县经济社会发展提供保障。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年乡村学校少年宫资金项目、2023年春节慰问费项目、2023年政策性配套——对外宣传工作经费项目、2023年政策性配套——业务费项目、2023年政策性配套——宣传经费项目、老放映员工龄补助项目、省第十四次党代会精神社会宣传及优化营商环境主题演讲比赛经费项目、党群口《黄帝内经》诵读比赛奖金项目等8个项目绩效自评结果。

1. “2023年乡村学校少年宫资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.2万元,执行数为24.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县16所乡村学校少年宫正常运转，提升运行管理和活动水平，增强乡村学校少年宫影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大资金投入，加强财务管理，确保乡村学校少年宫资金发挥最大作用，保障全县各项重大主题宣传，营造良好氛围。“2023年乡村学校少年宫资金项目”项目绩效自评情况：优。按照《省级乡村学校少年宫项目管理办法》，保障马岭小学、程家河小学、葛崾岘九年制学校、蔡家庙九年制学校、土桥中心小学、马寺小学、阜城小学、南庄九年制学校、莲池小学、高塬小学、贾桥小学、赤城中学、白马小学、驿马小学、桐川小学、冰淋岔九年制学校16所乡村学校少年宫正常运行，为青少年营造了优良的成长环境，促进了青少年更加健康全面的发展。

2.“2023年政策性配套宣传经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高扬思想之旗，理论学习更加坚实，夯实安全之基，意识形态更加安全，奏响庆城之音主流宣传更加强劲，培铸文化之魂，文化文艺更加繁荣，凝聚奋进之力，为全县宣传思想文化工作取得新进展、新成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，确保资金发挥最大作用，保障全县各项重大主题宣传，营造良好氛围。2023年政策性配套宣传经费项目绩效自评情况：优。按照绩效目标管理办法和绩效总目标，根据实际发生的相关费用，按程序、按制度、按规定进行资金支付:总体绩效目标完成。

3.“2023年春节慰问费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问1人，发放慰问金500元，确保其欢度佳节。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，确保资金发挥最大作用。2023年春节慰问费项目绩效自评情况：优。按照绩效目标管理办法和绩效总目标，根据实际发生的相关费用，按程序、按制度、按规定进行资金支付:总体绩效目标完成。

4.“2023年政策性配套对外宣传工作经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为13.5万元,完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况：全面完成外宣工作任务，积极开展对外宣传工作，举办会议、活动、宣传等，保障基本办公需要，提升对外宣传工作水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，加快财务支付进度，确保资金发挥最大作用。2023年政策性配套对外宣传工作经费项目绩效自评情况：优。按照绩效目标管理办法和绩效总目标，根据实际发生的相关费用，按程序、按制度、按规定进行资金支付:总体绩效目标基本完成。

5.“2023年政策性配套业务费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为2.69万元,完成预算的44.83%。项目绩效目标完成情况：保障宣传部日常业务，会议、活动等正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，加快财务支付进度，确保资金发挥最大作用。2023年政策性配套业务费项目绩效自评情况：优。按照绩效目标管理办法和绩效总目标，根据实际发生的相关费用，按程序、按制度、按规定进行资金支付:总体绩效目标基本完成。

6.“老放映员工龄补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.78万元,执行数为3.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为老放映员发放工龄补助37800元，保障基本权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，确保资金发挥最大作用。老放映员工龄补助项目绩效自评情况：优。按照绩效目标管理办法和绩效总目标，根据实际发生的相关费用，按程序、按制度、按规定进行资金支付:总体绩效目标完成。

7.“省第十四次党代会精神社会宣传及优化营商环境主题演讲比赛经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.8万元,执行数为34.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金按照绩效目标管理办法和绩效总目标，根据实际发生的相关费用，按程序、按制度、按规定进行资金支付，总体绩效目标全部完成，增强了省第十四次党代会精神全县优化营商环境宣传力度，努力营造良好氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大资金投入，加强财务管理，确保其发挥应有的作用，保障全县各项重大主题宣传，营造良好氛围。省第十四次党代会精神社会宣传及优化营商环境主题演讲比赛经费项目绩效自评情况：优。按照绩效目标管理办法和绩效总目标，根据实际发生的相关费用，按程序、按制度、按规定进行资金支付:总体绩效目标完成。

8.“党群口《黄帝内经》诵读比赛奖金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作诵读比赛视频1个，费用为0.2万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，确保其发挥应有的作用。党群口《黄帝内经》诵读比赛奖金项目绩效自评情况：优。按照绩效目标管理办法和绩效总目标，根据实际发生的相关费用，按程序、按制度、按规定进行资金支付:总体绩效目标完成。

三、部门绩效评价结果

2023年，部门整体绩效评价为优。本部门预算支出项目8个，通过自评，有8个项目结果为“优”。1.保障宣传部在职人员工资、遗属人员补助的正常发放。2.保障机关正常运行。3.意识形态工作、政治理论学习、重大主题宣传教育、精神文明建设、文化文艺工作、新时代文明实践等重点工作顺利完成，为全县经济社会发展提供保障。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

中共庆城县委员会宣传部2023年决算公开附表.xlsx

2023年部门整体绩效.pdf

2023年项目绩效自评报告.pdf