庆城县人民政府

中国共产党庆城县委员会宣传部

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各乡镇、各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调中央、省市驻庆和县内各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全县新闻出版的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位及报社、通讯社分支机构等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

10.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央、省市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设，指导全县对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。

13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

14.会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

15.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

16.指导协调全县贯彻落实中央、省委、市委和县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。

17.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县融媒体中心。

18.完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现行“三定方案”应为《中共庆城县委办公室〈关于调整中共庆城县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的通知〉》（县委办发〔2019〕36号），内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股和文化教育股4个股室，加挂县委网络和信息化工作委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室4块牌子。核定行政编制8名，机关工勤编制2名，设部长1名，副部长3名（其中1名为正科级）；核定事业编制13名，其中副科级以上4名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下设庆城县新时代文明实践中心办公室、庆城县网络和舆情应急中心、庆城县社会科学界联合会3个二级事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算440.01万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算440.01万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入440.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算440.01万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出352.22万元， 占80%； 项目支出87.78万元，占20%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出440.01万元，包括：一般公共服务支出389.99万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出3.46万元、其他支出15.54万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出352.22万元，比2023年预算增加69.23万元，增长24%，增长的主要原因是人员增加1人，并且工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出317.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出34.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。含铸牢中华民族共同体意识及民族团结进步创建资金1万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算87.78万元，比2023年预算减少26.82万元，减少23%，减少的主要原因是今年无一次性项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是宣传经费 、业务费、对外宣传工作经费、新时代文明实践县级云平台每年运维费 。

其他项目1个，主要是老放映员工龄补助。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）宣传事务（33款） 行政运行（01项）2024 年预算数为389.99万元， 比 2023 年预算增加31万元， 主要原因是人员增加1人，并且工资标准提高，社会保险基数的提高。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为30.29万元，比2023年预算增加5.98万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算数为0.32万元，比2023年预算增加0万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为3.85万元，比2023年预算增加3.21万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为15.54万元，比2023年预算增加2.7万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.15万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0.15万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.84万元，较2023年预算增加0.57万元，增长25 %，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费106.51万元，较2023年预算减少39.72万元，下降27%，下降的主要原因是无一次性项目。

七、政府采购安排情况

2024年，无采购项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为87.79万元。其中：办公用房使用统办楼。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：新时代文明实践县级云平台每年运维费

1、项目概况：2024年县列预算项目——新时代文明实践县级云平台每年运维费。

2、立项依据：市级文件要求，确保新时代文明实践云平台正常运行。

3、实施主体：中共庆城县委宣传部

4、实施周期：1年

5、实施计划：按照年初要点和绩效目标执行

6、年度预算安排：8万元

7、预期总体目标：保障新时代文明实践云平台每年正常运行。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率完成度较低。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立5个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

县委宣传部部门预算公开表.xlsx

中共庆城县委宣传部

2024年2月21日