庆城县人民政府

2022年度

中共庆城县委员会宣传部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态各方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.贯彻党的宣传思想工作的路线、方针、政策，承担县委领导全县宣传思想战线各方面任务的组织、协调、指导、服务工作。贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

    2.负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

3.负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；在政治方向、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。

4.组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同组织、纪检部门做好党员教育工作。

    5.负责对全县新闻工作的管理，把握正确的與论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全县新闻网络、新闻队伍建设。    

6.组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

    7.负责规划、部署全县思想政治工作；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育和国防教育。

8.代管县国防教育委员会办公室、县社会科学界联合会。

9.代县委指导、协调全县对外宣传工作。

10.协助县委组织部考核县直宣教口各单位领导干部。

11.承担县委及市委宣传部交办的其它工作任务。

二、机构设置

现行“三定方案”为《中共庆城县委办公室〈关于调整中共庆城县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的通知〉》（县委办发〔2019〕36号），下设庆城县新时代文明实践中心办公室、庆城县网络和舆情应急中心、庆城县社会科学界联合会3个二级事业单位，内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股和文化教育股4个股室，加挂县委网络和信息化工作委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室4块牌子。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为580.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少227.7万元,下降28.17%,主要原因是本年度项目资金减少，没有上年度的党史学习教育等专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计553.57万元,其中：财政拨款收入553.05万元,占99.91%；其他收入0.53万元,占0.10%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计580.34万元,其中：基本支出333.94万元,占57.54%；项目支出246.40万元,占42.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为579.08万元。与上年相比,各减少143.25万元,下降19.83%。主要原因是本年度项目资金减少，没有上年度的党史学习教育等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出522.14万元,较上年决算数减少138.19万元,下降20.93%。主要原因是本年度项目资金减少，没有上年度的党史学习教育等专项资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为311.69万元,支出决算为437.72万元,完成年初预算的140.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加68万元，2020年结转少年宫资金26万元，印刷费用增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为50.00万元,支出决算为51.50万元,完成年初预算的103.0%,决算数大于预算数的主要原因是使用经费支付1.5万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为20.41万元,支出决算为21.46万元,完成年初预算的105.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人。

9．卫生健康支出年初预算数为10.89万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的105.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出332.68万元。其中：

人员经费244.59万元,较上年决算数增加54.19万元,增长28.46%,主要原因人员增加2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费88.09万元,较上年决算数减少1.55万元,下降1.73%,主要原因控制财务开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、培训费、福利费费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费32.51万元，印刷费29.45万元，物业管理费0.96万元，差旅费0.94万元，会议费1.50万元，培训费1.89万元，公务接待费0.15万元，工会经费6.15万元，福利费6.23万元，其他交通费7.43万元。机关运行经费较上年决算数减少1.55万元,下降1.73%,主要原因是控制财务开支。

本年度会议费支出1.50万元,较上年决算数增加1.5万元,增长100%,主要原因是上年度未报账。本年度培训费支出1.89万元,较上年决算数减少1.42万元,下降42.9%,主要原因是控制财务开支。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余26.04万元,本年收入30.91万元,本年支出56.95万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下2020年少您宫资金26万元，2021年少年宫资金30万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是上年度未报账。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长%,主要原因是上年度未报账。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金522.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度少年宫资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金39万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对对外宣传工作经费、宣传经费等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出522.14万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,能够严格按照绩效管理，完成绩效管理目标，党史学习教育扎实有效，宣传思想工作守正创新，意识形态领域向上向好，为建设大美庆城提供了坚强思想保证和强大精神力量。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映对外宣传工作经费、宣传经费等10个项目绩效自评结果。

2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23.73万元,执行数为23.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障马岭小学、程家河小学、葛崾岘九年制学校、蔡家庙九年制学校、土桥中心小学、马寺小学、阜城小学、南庄九年制学校、莲池小学、高塬小学、贾桥小学、赤城中学、白马小学、驿马小学、桐川小学、冰淋岔九年制学校16所乡村学校少年宫正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效管理。2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫建设项目绩效自评情况：按照《省级乡村学校少年宫项目管理办法》，保障马岭小学、程家河小学、葛崾岘九年制学校、蔡家庙九年制学校、土桥中心小学、马寺小学、阜城小学、南庄九年制学校、莲池小学、高塬小学、贾桥小学、赤城中学、白马小学、驿马小学、桐川小学、冰淋岔九年制学校16所乡村学校少年宫正常运行，为青少年营造了优良的成长环境，促进了青少年更加健康全面的发展。

2022年新时代文明实践中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕拓展新时代文明实践中心建设，各县（市、区、旗）按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，推动文明实践各项任务落实落地；各县（市、区、旗）探索形成行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”；深化文明实践志愿服务，各县（市、区、旗）扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效管理。2022年新时代文明实践中心建设项目绩效自评情况：深化拓展深入推进新时代文明实践中心（所、站）建设，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面提高干部群众思想政治素质、提升道德文化素养、增强精神动力，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”，推进新时代文明实践工作落地生根、开花结果。

(三)部门绩效评价结果

1.关于2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫建设项目绩效自评报告（见附件）

2.关于2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）绩效自评报告（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

关于2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫建设项目绩效自评报告

按照《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（庆财函〔2023〕69号）文件精神和省市县相关要求，我部组织对2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫建设项目绩效进行了自查自评，现就具体情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年度下达我县乡村学校少年宫建设项目专项资金23.73万元，主要用于支持乡村学校少年宫运转。

绩效目标：保障建成的乡村学校少年宫正常运转，开展好各项活动，让更多的农村青少年受益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

    由于我县财力困难，目前资金仍未下拨到各乡村学校。

（二）总体绩效目标完成情况分析

    按照《省级乡村学校少年宫项目管理办法》，保障马岭小学、程家河小学、葛崾岘九年制学校、蔡家庙九年制学校、土桥中心小学、马寺小学、阜城小学、南庄九年制学校、莲池小学、高塬小学、贾桥小学、赤城中学、白马小学、驿马小学、桐川小学、冰淋岔九年制学校16所乡村学校少年宫正常运行，为青少年营造了优良的成长环境，促进了青少年更加健康全面的发展。

（三）绩效指标完成情况分析

    1.投入与管理完成情况分析

按照项目相关财务、会计和报账管理制度，资金实行专户、专项管理，严格执行项目预决算，按规定用途使用项目经费，没有超范围使用的现象。

2.产出指标完成情况分析

    16所乡村学校少年宫平均设置活动5项以上，招募校内外辅导员3人以上，学生参与率100%。

3.效果指标完成情况分析

乡村学校少年宫实现了思想道德教育和一专多长育人的目标并重，满足了培养学生兴趣爱好和课外活动的实际需求，提升了学校未成年人思想道德建设水平，为整体提升精神文明建设水平、实施乡村振兴战略和精准脱贫提供强大精神动力和道德滋养。

4.满意度指标完成情况分析

学生、家长、教师对少年宫活动开展情况满意度达90%以上，项目社会效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于我县财力困难，目前资金暂未下拨到各乡村学校，我部将与县财政积极衔接，争取尽快及时拨付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

五、其他需要说明的问题

无

附件2：

关于2022年中央支持地方公共文化服务

体系建设（新时代文明实践中心

建设项目）绩效自评报告

按照《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（庆财函〔2023〕69号）文件精神和省市县相关要求，我部组织对2022年新时代文明实践中心建设项目绩效进行了自查自评，现就具体情况报告如下：

二、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）的通知》（甘财科〔2022〕2号），2022年度下达我县新时代文明实践中心建设项目补助资金50万元，主要用于新时代文明实践中心、所站、平台建设以及活动开展等，已完成绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

    2022年新时代文明实践中心建设项目补助资金50万元已支付完成，主要通过“讲、树、帮、乐、移”五种方式，开展“阅读点亮人生˙书香浸润庆城”“浪漫七夕执手相约·移风易俗青年先行”等县级集中示范活动10多场次，乡村级实践活动300多场次，凝聚了人心，聚合了人气。

（二）资金管理情况分析

     2022年新时代文明实践中心建设项目补助资金50万元，已全部支付完成，主要用于新时代文明实践中心、所站、平台建设和新时代文明实践活动开展。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.数量指标。全县深入拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，建成文明实践所15个、文明实践站159个、特色实践点10个，实践广场20个，形成了县级总队树旗引领，乡镇大队示范组织，村（社区）小队跟进服务，特色支队和社会队伍分众补充的立体服务体系。组建了10支特色志愿服务队，乡镇志愿服务支队15支。

2.质量指标。有影响力的志愿服务品牌5个，分别是翟家河的“红蜜蜂”，桐川镇“石榴籽”，高楼镇“板凳会”，庆城镇“红马甲”，凤城园社区“蒲公英”。获评全市2022年“最美志愿者”3名、“最佳志愿服务”组织2个、“最佳志愿服务项目”和“最美志愿服务社区”各1个。

3.时效指标。紧盯新时代文明实践“五大内容”，坚持“一月一主题、全年全覆盖”的原则，通过“讲、树、帮、乐、移”五种方式，积极落实“四单”（群众“点单”、中心“派单”、志愿者“接单”、群众“评单”）工作模式，切实解决群众“急难愁盼”问题，形成了“有困难找志愿者，有时间做志愿者”的良好氛围。

4.成本指标。新时代文明实践所设备配置经费低于本年度补助资金的30%。

5.社会效益指标。每个文明实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口的60%。

6.服务对象满意度。群众对文明实践工作的满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分99分。

五、其他需要说明的问题

中共庆城县委员会宣传部.xlsx