庆城县人民政府

陕甘宁边区陇东分区纪念馆2022年度部门决算公开说明

    目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

陕甘宁边区陇东分区纪念馆主要职责负责制定纪念馆发展规划并组织实施；负责景区招商引资和项目引资；承担景区基础设施和项目的建设管理工作；负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；负责组织开展爱国主义教育活动；负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。

二、机构设置

陕甘宁边区陇东分区纪念馆内设2个业务股（室），分别是办公室和管理科。

陕甘宁边区陇东分区纪念馆有1个独立编制机构，1个独立核算单位，执行政府会计制度。2022年末实有财政供养人数11人，其中：在职职工11人，与上年相比无变化；社保管理退休1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为394.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加121.61万元,增长44.58%,主要原因为人员增资和天津帮扶资金免费开放资金比去年增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计391.41万元,其中：财政拨款收入178.51万元,占45.61%；其他收入212.90万元,占54.39%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计393.72万元,其中：基本支出139.11万元,占35.33%；项目支出254.61万元,占64.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为178.51万元。与上年相比,各增加8.71万元,增长5.13%。主要原因为人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出178.51万元,较上年决算数增加8.71万元,增长5.13%。主要原因为人员增资。

1．一般公共服务支出年初预算数为99.87万元,支出决算为120.37万元,完成年初预算的120.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、调资，工资福利支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为60.00万元,支出决算为43.05万元,完成年初预算的71.75%,决算数小于预算数的主要原因是免费开放经费未能全部支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为10.81万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的84.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险等费支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为6.01万元,支出决算为6.01万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.46万元。其中：

人员经费122.98万元,较上年决算数增加20.53万元,增长20.03%,主要原因是工资调资、保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费12.49万元,较上年决算数减少13.34万元,下降51.66%,主要原因是原陈列展厅提升，展厅水、电和维修(护)费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费等。七、机关运行经费支出情况说明                                     2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.91万元,较上年决算数增加0.91万元,增长%,主要原因是职工参加培训学习，支付培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计457.25万元,其中：政府采购货物支出457.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是疫情影响。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是疫情影响。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金178.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对免费开放经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出178.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从绩效评价情况来看,资金支付及时，支出合规。资金实行专账管理、专款专用，不存在挤占、挪用资金情况。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映免费开放经费项目绩效自评结果。免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元,执行数为43.05万元,完成预算的71.75%。项目绩效目标完成情况：一是保证纪念馆各项工作正常运转；二是提升纪念馆品质、红色文化传播力。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

(三)部门绩效评价结果

1、免费开放经费自评得分95分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕甘宁边区陇东分区纪念馆.xlsx