庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责：

(1)负责制定纪念馆发展规划并组织实施；

(2)负责景区招商引资和项目引资；

(3)承担景区基础设施和项目的建设管理工作；

(4)负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；

(5)负责组织开展爱国主义教育活动；

(6)负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。 

（二）部门机构设置情况：

陕甘宁边区陇东分区纪念馆，副县级建制，内设办公室和管理科两个科室，现有在职职工11人,其中副县1人，正科2人，副科1人，科员7人。退休1人，社保局发放退休金。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入2020623.08元，其中，本年部门预算收入2020623.08元，上年结转0元，部门预算总支出2020623.08元，收入、支出与2022年相比增加253679.49元，增加了12.55%。（其中，基本支出1390123.08元，与2022年相比增加253179.48元，增加了18.21%；项目支出630500元，与2022年相比基本持平。）均属于财政拨款资金。

2023年基本支出中工资福利支出1269712.96元，与2022年相比增加323036.85元，增加了25.44%；商品和服务支出112745.43元，与2022年相比减少77522.05元，减少了40.74%；对个人和家庭的补助支出7664.69元，与2022年相比增加了100%。

2023年项目支出中安排政策性配套30000元，与2022年相比无变化；事业单位离退休500元，与2022年相比增加了500元；提前下达专项600000元，与2022年相比无变化。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明                              

2023年预算出国出境费和2022年预算出国出境费相同，都是0元，与2022年对比无变化；2023年预算公务接待费2510.71元，2022年预算公务接待费2510.71元，无变化；2023年预算公务用车运行维护费与2022年预算公务用车运行维护费相同，都是0元，无公车。

2、会议费

2023年安排支出会议费12000元，2022年安排支出会议费12000元，无变化。

3、培训费

2023年安排支出培训费11750.40元，2022年安排支出培训费10133.46元，比2022年增加13.76 %。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费112745.43元，其中：办公费49500元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费11750.4元，公务接待费2510.71元，工会经费9400.32元，福利费19584元，其中包含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无车辆。固定资产总量原值为29.44万元，土地房屋及构筑物1.59万元，占固定资产总额的5.4%；通用设备14.7万元，占固定资产总额的49.93%；家具、用具、装具及动植物类13.15万元，占固定资产总额的44.67%。单位价值100万元以上的大型设备0台。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门整体支出绩效目标：

1.保障纪念馆正常免费开放和各项工作顺利进行。

2.财政拨款2020623.08元，基本支出1390123.08元，项目支出630500元。基本支出绩效目标是保障我单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；项目支出绩效目标是保障免费开放工作顺利开展，进一步提高纪念馆服务能力和服务水平，充分发挥爱国主义教育基地和革命传统教育基地职能，加强红色文化保护和利用。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金183200元。其中办公费26750元，办公家具70450元，消防、监控维修6000元，展览宣传费80000元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附：2023年纪念馆预算公开表.xls

                     陕甘宁边区陇东分区纪念馆

                          2023年4月14日