庆城县人民政府

2021年度

中共庆城县委宣传部部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共庆城县委宣传部

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。在县委、县政府的领导和市委宣传部的指导下， 坚定不移地贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，履行《中国共产党宣传工作条例》规定的16项工作职责，协调、管理和领导全县宣传思想文化系统各部门各单位的工作，支持宣传思想文化系统各部门各单位依法依规依章程开展工作。

（二）机构设置

县委宣传部现行“三定方案”为《中共庆城县委办公室〈关于调整中共庆城县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的通知〉》（县委办发〔2019〕36号），下设庆城县新时代文明实践中心办公室、庆城县网络和舆情应急中心、庆城县社会科学界联合会、庆城县全民国防教育委员会办公室4个二级事业单位，内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股和文化教育股4个股室，加挂县委网络和信息化工作委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室4块牌子。核定行政编制8名，机关工勤编制2名，设部长1名，副部长3名（其中1名为正科级）；核定事业编制13名，其中副科级以上4名。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计808.41万元，支出总计808.41万元。与2020年决算数相比，收入增加340.46万元、增长72.76%，支出增加340.46万元、增长72.76%，主要原因是以前年度专项资金在2021年才予以支付，新增党史学习教育办公室支出，外宣传办撤销人员合并至县委宣传部。

本部门2021年度收入合计745.83万元，其中：财政拨款收入660.33万元，占88.54%；其他收入85.5万元，占11.46%。

本部门2021年度支出合计781.27万元，其中：基本支出280.04万元，占35.84%；项目支出501.23万元，占64.16%。

本部门2021年度年末结转和结余27.13万元，较上年增加-35.45万元，主要原因是乡村学校少年宫经费不同年度金额不同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计660.33万元，较上年决算数增加217.01万元，增长48.95%。主要原因是以前年度专项资金在2021年才予以支付，新增党史学习教育办公室支出，外宣传办撤销人员合并至县委宣传部。较年初预算数增加267.56万元，增长68.12%。主要原因是年中追加党史学习教育办公室经费85.5万元，外宣传办撤销人员合并至县委宣传部。

本部门2021年度财政拨款支出合计696.3万元，较上年决算数增加291.97万元，增长72.21%。主要原因是以前年度专项资金在2021年才予以支付，新增党史学习教育办公室支出，外宣传办撤销人员合并至县委宣传部。较年初预算数增加303.52万元，增长77.28%。主要原因是以前年度专项资金在2021年才予以支付，新增党史学习教育办公室支出，外宣传办撤销人员合并至县委宣传部。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出631.67万元，占90.72%，较年初预算数增加267.17万元，主要原因是以前年度专项资金在2021年才予以支付，新增党史学习教育办公室支出，外宣传办撤销人员合并至县委宣传部；社会保障与就业支出19.15万元，占2.75%，较年初预算数增加-1.32万元，主要原因是人员变化；卫生健康支出8.21万元，占1.18%，较年初预算数增加0.4万元，主要原因是人员变化；农林水支出1.3万元，占0.19%，较年初预算数增加1.3万元，主要原因是驻村人员补助；其他支出35.96万元，占5.17%，较年初预算数增加35.96万元，主要原因是以前年度专项资金在2021年才予以支付，新增党史学习教育办公室支出，外宣传办撤销人员合并至县委宣传部。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出280.04万元。其中：人员经费190.4万元，较上年增加36.57万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费89.64万元，较上年增加-6.03万元，主要原因是减少办公支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-0.15万元，主要原因是未报账，较上年支出数增加0万元，主要原因是未报账。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元，主要原因是暂未报账。

（三）“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出89.64万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费。机关运行经费较2020年增加-6.03万元，增长-6.3%，主要原因是减少办公开支。2021年本部门培训费支出3.31万元，培训费主要用于开支培训费、差旅费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额26.12万元，其中：政府采购货物支出26.12万元。主要用于采购办公用品和办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。2021年本部门严格按照绩效管理制度管理财务，保障了在职职工的工资福利支出和退休人员的个人和家庭补助支出，达到了预期的目的，实现了宣传思想工作的稳步提升。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宣传部附表.xls