庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访;向县委、县政府及反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议;承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项;综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的文件，推动中央、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导全县乡镇和部门的信访工作;制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（二）部门决算单位构成

机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。

人员构成情况

行政编制5人，实有3人；机关工勤编制1人，实有2人；事业编制4人，实有8人；离退休2人。

二、2017年度部门决算情况说明     

（一）收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度收入总计196.53万元，与 2016 年决算数相比，收入减少410.83万元，减幅67.64% ，主要原因2016年收入中2015年结余资金较大。

本部门2017年度支出总计196.53万元，与 2016 年决算数相比，支出减少330.6万元，减幅62.72% ，主要原是：2016年中央与市级转移支付资金较大。

2.本部门2017年度本年收入合计196.53万元，其中：财政拨款收入196.53万元，占100%；无其他收入。

本部门2017年度本年支出合计196.53万元，其中：基本支出 196.53万元，占100%； 项目支出0万 元，占0% 。

3.年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 0万元，较上年减少80.24万元，主要原因是：2016年结余资金中存在2015年未支付资金，2017年全部支付，无结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本部门 2017 年度财政拨款收入 196.53万元，较上年决算数（增加）减少410.83万元，减幅67.64% ，主要原因2016年收入中2015年结余资金较大 ；较年初预算数减少69.4万元，减幅26.1%，主要原因是2017年结余的部分资金由财政局收回。

2.本部门 2017 年度财政拨款支出 196.53万元，较上年决算数减少 330.6万元，减幅62.72%。主要原因是上年度中央与市级转移支付较多；较年初预算数减少69.4万元，减幅26.1%，主要原因是财政收回部分结余资金。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：行政运行、信访事务与社会保障与就业支出。

3.本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少80.24万元，减幅 100 %，主要原因是本年度没有结余结转。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 196.53万元。其中：人员经费137.64万元， 较上年增加（减少）36.54万元，主要原因是科学发展绩效奖金与人员调动、调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费58.89万元，较上年增加（减少）16.29万元，主要原因是差旅费、办公用品采购费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。 

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，与预算金额一致；较上年支出数减少0.07万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数增加持平，主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境）事项。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务车辆运行。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是公车上交，无公车。较上年支出数减少3.26万元，主要原因是公车改革，单位车辆交回车改部门。

公务车购置费0万元；公务接待费.012万元，主要用于公务接待，费用支出较年初预算数减少0.07万元，主要原因是公务接待次数减少；较上年支出数减少0.07万元，主要原因是公务接待次数减少 。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待4批次，20人。2017 年本部门人均接待费61.73元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出58.59万元，机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，比上年减少367.44万元，降低86.25% ，变化的主要原因是：2016年支出中有295.88万元的市级转移支付。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元的专用设备0台。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于日常办公用品采购。

4.绩效管理工作开展情况 

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0% 。涉及一般公共预算支出0万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 庆城县信访局.xls