庆城县人民政府

 一、单位整体情况：
　　庆城县信访局是庆城县人民政府的职能部门，正科建制，现有职工15人,其中正式在职职工15人（正科3人，副科2人，科员及其他人员10人）,退休1人。

    二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入2659259.11元，其中，本年部门预算收入1856855.11元，上年结转802404元。部门预算总支出2659259.11元，其中，基本支出1066355.11元，项目支出1592904元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出756413元，公用经费62960.11元,其他支出246982元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

 本年安排公务接待费1234.51元，与上年对比减少37%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少100 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费12000元，与上年度保持一致。

3、培训费

本年安排支出培训费2800元，与上年度相比减少6.7%.

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费62960.11元，其中：办公费5600元，印刷费1120元，水费5745.6元，邮电费4480元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费19040元，维修维护费1400元，会议费12000元，培训费2800元，公务接待费1234.51元，其他商品及服务支出700元，福利费840元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

2017年需采购印刷品1080元，日常办公用品500元，打印机2台3400元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

信访局部门预算公开表格.xls

                             庆城县信访局

                         二○一七年四月二十日