庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责受理、转送、交办省信访局、市信访局、上级有关部门和领导及县委、县政府领导批示交办的重要信访事项。

（二）指导本级其他机关、单位及下级的信访工作、协调解决重大信访问题。

（三）负责向各乡镇、县直部门和单位转送、交办、移交信访事项，协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）负责综合反映信访信息、分析研判信访形势，为县委、县政府提供决策参考。

（五）起草拟定有关信访工作的制度文件，加强调查研究，提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

（六）负责接待到县信访接待大厅的来访群众，组织实施县委、县政府领导信访接待日活动，组织维护来访秩序。

（七）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（八）总结推广信访工作典型经验，协调推进全县信访工作普法宣传，组织开展信访干部教育培训。

（九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

庆城县信访局为庆城县人民政府工作部门，正科级建制，行政编制6人、事业编制4人、工勤编制1人。现有干部职工14人,退休1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为307.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.32万元,增长5.98%,主要原因是发放了无编退休人员养老待遇差额与特殊疑难信访问题专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计307.00万元,其中：财政拨款收入307.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计307.00万元,其中：基本支出280.74万元,占91.45%；项目支出26.26万元,占8.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为307.00万元。与上年相比,各增加17.32万元,增长5.98%。主要原因是发放了无编退休人员养老待遇差额与特殊疑难信访问题专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.00万元,较上年决算数增加17.32万元,增长5.98%。主要原因是发放了无编退休人员养老待遇差额与特殊疑难信访问题专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出285.48万元,占92.99%；社会保障和就业支出13.29万元,占4.33%；卫生健康支出8.22万元,占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.80万元,支出决算为307.00万元,完成年初预算的131.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为209.11万元,支出决算为285.48万元,完成年初预算的136.52%,决算数大于预算数的主要原因是发放了无编退休人员养老待遇差额与特殊疑难信访问题专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.51万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的80.54%,决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳

3．卫生健康支出年初预算数为8.18万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的主要原因是按实际缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.74万元。其中：

人员经费183.78万元,较上年决算数减少51.59万元,下降21.92%,主要原因是按照实际发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费96.96万元,较上年决算数增加42.65万元,增长78.54%,主要原因增加了信访及纠纷调处资金支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、信访及纠纷调处相关费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度未产生接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度未产生接待费用。

3.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出96.96万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。机关运行经费较上年决算数增加42.65万元,增长78.53%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信访及纠纷调处相关资金支出增加。

本年度会议费支出1.64万元,较上年决算数增加1.64万元,增长0%,主要原因是按照实际支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.02万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款99.518万元，全年支出85.758万元，执行率86.17%。通过自评，有5个项目结果为“优秀”，0个项目结果为“良好”，0个项目结果为“合格”，0个项目结果为“不合格”。从评价情况来看,2023年绩效评估工作按职责分工,严格遵循工作计划，稳步推进实施。绩效评价过程分为绩效计划、绩效实施与管理、绩效评估几个步骤，做到了项目资金专款专用，资金支付严格审批程序和手续，项目质量可控性较好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映太白梁淹没区群众生活困难补助、信访及纠纷调处专项资金等2个项目绩效自评结果。

1.“太白梁淹没区群众生活困难补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为42.268万元,执行数为28.508万元,完成预算的67.45%。

2.“信访及纠纷调处专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为45万元,执行数为4.2万元,完成预算的9.33%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县信访局(1).xlsx

庆城县信访局部门整体支出自评报告.pdf

附件2：庆城县信访局整体支出绩效自评表.xlsx

庆城县信访局太白梁淹没区群众生活困难补助自评报告.pdf

庆城县信访局信访及纠纷调处专项资金自评报告.pdf

部门评价.pdf