庆城县人民政府

2021年度

庆城县信访局部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县信访局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：处理群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访;向县委、县政府及反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议;承办并反馈县委、县政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门交办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项;综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的文件，推动中央、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导全县乡镇和部门的信访工作;制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（二）机构设置

庆城县信访局是庆城县委工作机关，正科建制，现有职工17人,其中正式在职职工16人（正科3人，副科3人，科员及工勤人员10人），退休1人。遗属供养1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计291.1万元，支出总计291.1万元。与2020年决算数相比，收入增加-77.29万元、增长-20.98%，支出增加-77.29万元、增长-20.98%，主要原因是上年度追加的信访问题经费较多，本年度有所减少。

本部门2021年度收入合计291.1万元，其中：财政拨款收入291.1万元，占100%。

本部门2021年度支出合计291.1万元，其中：基本支出291.1万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元，主要原因是两年度均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计291.1万元，较上年决算数增加-77.29万元，增长-20.98%。主要原因是上年度追加的信访问题经费较多，本年度有所减少。较年初预算数增加91.77万元，增长46.04%。主要原因是追加了无编制退休人员工资差额信访问题资金及其他信访问题资金。

本部门2021年度财政拨款支出合计291.1万元，较上年决算数增加-77.29万元，增长-20.98%。主要原因是上年度追加的信访问题经费较多，本年度有所减少上。较年初预算数增加91.77万元，增长46.04%。主要原因是追加了无编制退休人员工资差额信访问题资金及其他信访问题资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出243.34万元，占83.59%，较年初预算数增加203.73万元，主要原因是追加了2019年科学发展观奖，补发公务员2019年9月至2019年6月车补，处理信访问题；社会保障与就业支出11.89万元，占4.08%，较年初预算数增加-111.85万元，主要原因是年初预算中部分信访资金在支付时调整为一般公共服务支出；卫生健康支出6.47万元，占2.22%，较年初预算数增加0万元；农林水支出29.4万元，占10.1%，较年初预算数增加-0.11万元，主要原因是驻村工作队工作经费未使用完。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出291.1万元。其中：人员经费241.57万元，较上年增加-82.71万元，主要原因是上年度工作人员增加，工资待遇增长，本年度工作人员减少、相关支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等方面。公用经费49.53万元，较上年增加5.41万元，主要原因是物价上涨、新购买办公设备等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是严格按照预算列支，较上年支出数增加0.01万元，主要原因是物价上涨）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是单位无公车。

公务接待费0.12万元，主要用于接待上级领导同志到我县督查指导和办理信访案件发生的接待，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是严格按照预算列支接待,较上年支出数增加0.01万元，主要原因是物价较上年度有所上涨。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.31元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出49.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费等日常开支。机关运行经费较2020年增加5.41万元，增长12.27%，主要原因是本年度更行了买部分办公设备，物价上涨等原因。2021年本部门会议费支出1.08万元，会议费主要用于开支全县信访工作会议、信访联席会议等会议支出。2021年本部门培训费支出1.49万元，培训费主要用于开支信访工作人员业务培训会议支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

         2021年度信访局决算公开附表.xls