庆城县人民政府

庆城县老干部休养所

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真学习贯彻党和国家关于离退休工作的路线、方针、政策；

2、负责离休干部的管理服务工作；

3、负责落实离休干部的政治待遇、生活待遇；

4、组织离休干部参加力所能及的各项社会活动；开展有益于身心健康的文娱体育活动；

5、做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作

6、组织看望年高体弱的老干部，同时协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。

（二）机构设置

庆城县老干部休养所为副科级全额拨款参照公务员事业单位，隶属庆城县组织部管理。内设2个独立编制机构，分别是干休所、关工办，纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2020年末本部门实有财政供养人数20人，其中：在职职工11人，与上年相比增加1人，因工作需要调入1人；退休3人，与上年相比无变化，离休1人，与上年相比无变化，遗属5人，与上年相比无变化。移交社保管理退休人员6人，与上年相比无变化。

二、2020年度部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计173.42万元，支出总计173.42万元。与2019年决算数相比，收入减少33.58万元、减少16.22%，支出减少33.58万元、减少16.22%，主要原因是符合条件的退休人员工资交由社保发放。

本部门2020年度收入合计173.42万元，其中：财政拨款收入173.35万元，占99.96%；其他收入0.08万元，占0.04%。

本部门2020年度支出合计173.35万元，其中：基本支出152.55万元，占88%；项目支出20.8万元，占12%。

本部门2020年度年末结转和结余0.08万元，较上年增加0.08万元，主要原因是工会经费未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计173.35万元，较上年决算数减少33.66万元，减少16.26%。主要原因是符合条件的退休人员工资交由社保发放，较年初预算数增加4.46万元，增长2.64%。主要原因一是因为符合条件的退休人员工资交由社保发放；二是在职人员增加；三是公车补贴增加；四是驻村人员差旅费增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计173.35万元，较上年决算数减少33.66万元，减少16.26%。主要原因是符合条件的退休人员工资交由社保发放。较年初预算数增加4.46万元，增长102.64%。主要原因一是因为符合条件的退休人员工资交由社保发放；二是在职人员增加；三是公车补贴增加；四是驻村人员差旅费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出172.53万元，占99.53%，较年初预算数增加9.64万元，主要原因一是因为符合条件的退休人员工资交由社保发放；二是在职人员增加；三是公车补贴增加；四是驻村人员差旅费增加；卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数减少6万元，主要原因是老干部医药费未支付。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.55万元。其中：人员经费138.09万元，较上年减少58.93万元，主要原因是符合条件的退休人员工资交由社保发放。公用经费14.45万元，较上年增加4.47万元，主要原因是工会经费、车补等经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、车补、驻村人员工作等经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

无2020年本部门无因公出国（境）支出，无公务用车购置支出，公务车保有量为0辆，国内公务接待0支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出14.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、车补、驻村人员工作等经费。机关运行经费较2019年增加4.47万元，增长44.83%，主要原因是职工工会经费、车补、驻村人员工作经费增加。2020年本部门会议费支出0万元，2020年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无公务用车车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

干休所2020年度决算表.xls