庆城县人民政府

   一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况

     庆城县老干部休养所隶属于县委组织部 ，副科级建制，现有职工11人,其中正式在职职工11人（副科5人，科员及其他人员6人）,雇用 0 人,临时0人,退休3人,离休1人，遗属5人。

2、主要职责和工作任务

（1）认真学习贯彻党和国家关于离退休工作的路线、方针、政策；

（2）负责离退休干部的管理服务工作；

（3）负责落实离退休干部的政治待遇、生活待遇；

（4）组织离退休干部参加力所能及的各项社会活动；开展有益于身心健康的文娱体育活动；

（5）做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；

（6）组织看望年高体弱的老干部，同时协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。

（7）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在和谐社会建设中发挥作用。

（8）完成县委、县政府、组织部及其他上级部门交办的各项工作任务。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入1761473.03元，其中，本年部门预算收入1761473.03元。部门预算总支出1761473.03元，其中，基本支出1403011.03元，项目支出358462元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出925810.96元，对个人和家庭的补助356316元，公用经费120884.07元。

项目支出中安排政策性配套45000元，社保配套50000，一次性安排246062元，救济费17400元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无增减变化；本年安排公务接待费699.15元，去年安排公务接待费673.27元，与上年相比增加3.85%，增加原因为机构改制人员调入，相应公务接待费测算比例提高；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。

2、会议费

本年安排会议费8100元，与上年对比无增减变化。

3、培训费

本年安排支出培训费10421.28元，2019年安排培训费9596.34元，与上年对比增加8.60%，增加原因为机构改制人员调入，相应培训费测算比例提高。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费120884.07元，其中：办公经费3970元，印刷费594元，水费1203.84元，电费3168元，邮电费2376元，物业管理费5400元，差旅费10098元，维修维护费990元，会议费8100元，培训费10421.28元，公务接待费699.15元，福利费17368.80元，其他交通费57000元，其他商品及服务支出费495元。

五、部门绩效评价开展情况说明

今年我单位公共财政拨款176.15万元，其中：基本支出140.30万元，用于保障本单位在职人员的正常办公、生活秩序、生活要求。项目支出35.85万元，用于保障落实离退休老干部的各项政治待遇、生活待遇要求。本年基本经费总成本将控制在140.30万元内，其中在职人员工资128.21万元，日常公用经费12.09万元。全年计划项目总成本控制在35.85万元，其中：工作经费4.5万元，离休干部药费5万元，安排离退休人员慰问经费8.1万元，救济费1.74万元，超支医药费16.51万元。在2021年度完成各项资金支出进度要求，确保资金使用效率，保障干休所各项工作顺利开展。

六、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

七、政府采购说明

本年度安排政府采购预算资金3670元，其中办公复印纸1400元，办公硒鼓等1230元，软件维护1000元。

八、固定资产情况说明

2020年末，我单位固定资产总计535111.55元，其中：无形资产核定面积1283.40平方米，资产价值379900元，固定资产原值311098元，其他应付款780元，本年固定资产累计折旧156666.45元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

干休所-2021年预算公开（上报）.xls