庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据有关政策规定，负责住所离休干部的接受安置，管理服务工作；

2、负责落实庆城区内离休干部的政治待遇；

3、协同有关单位，落实好庆城居住的离休干部的各项生活待遇，做好医疗保健工作，为老同志排忧解难，搞好服务；

4、组织离休干部在三个文明中发挥作用，鼓励老干部参加力所能及的各项社会活动；

5、积极办好离休干部活动室，组织开展有益于身心健康的文娱体育活动，组织就地就近参观工农业生产建设；

6、做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；

7、组织看望年高体弱的老干部，同时协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。

（二）机构设置

1、机构及组成单位情况

2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。

2、人员构成情况。

参公事业编制8人，实有10人，离休1人，退休3人，享补5人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计207.01万元，支出总计207.01万元。与2018年决算数相比，收入减少59.15万元、减少22.22%，支出减少59.15万元、减少22.22%，主要原因是机构改制人员调整及经费压减。本部门2019年度收入合计207.01万元，其中：财政拨款收入207.01万元，占100%。本部门2019年度支出合计207.01万元，其中：基本支出207.01万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年相比较无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计207.01万元，较上年决算数减少59.15万元，减少22.22%。主要原因是机构改革人员调整及经费压减 。较年初预算数增加7.6万元，增长3.67%。主要原因是离休人员去世增加丧葬抚恤费。

本部门2019年度财政拨款支出合计207.01万元，较上年决算数减少59.15万元，减少22.22%。主要原因是机构改制人员调整及经费压减。较年初预算数增加7.6万元，增长3.67%。主要原因是离休人员去世增加丧葬抚恤费。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出207.01万元，占100%，较年初预算数增加7.6万元，主要原因是离休人员去世增加丧葬抚恤费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.01万元。其中：人员经费197.02万元，较上年减少28.23万元，主要原因是机构改制人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、享补人员生活补助、离休人员医疗补助。公用经费9.98万元，较上年减少30.93万元，主要原因是经费压减及单位机构改制人员减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费及其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位无因公出国（出境）支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位无公务用车。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0万元，主要原因本单位无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出9.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费及其他交通费。机关运行经费较2018年减少30.93万元，减少75.60%，主要原因是财政支出经费压减及机构改制人员减少。2019年本部门会议费支0万元。2019年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位无绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年庆城县老干部休养所公示报表.xls