庆城县人民政府

一、部门概括

（一）主要职能

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；

2、负责离退休干部的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；

3、落实老干部的生活待遇；

4、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在和谐社会建设中发挥作用；

5、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；

6、负责老干部的来信来访工作；

7、完成县委、县政府和上级老干部工作部门安排的各项随机工作。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。

2、人员构成情况。

行政编制4人，实有5人，参公事业编制8人，实有10人，离退休10人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、2018年决算总收入2661.569.34元，包括：财政拨款收入2661.569.34元。

2、2018年决算总支出2661.569.34，其中，基本支出2661.569.34元，基本支出中人员经费支出2252507.30元，日常公用经费支出409062.04元。

3、年末收支结转结余情况：2018年结转结余为 0元，其中：基本支出结转结余0元，与上年相比增加/减少0元，增加/减少0% ，项目支出结转结余0元，基本支出结转结余0元，与上年相比增加/减少0元，增加/减少0% 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入2661.569.34元，比上年相比增加450240.63元，增加20.36%，主要原因是人员调资及老干部活动中心建设支出。

2018年财政拨款总支出2661.569.34元，与2017年决算数相比，支出增加了450240.63元，增加20.36%，主要原因是人员调资及老干部活动中心建设支出。

三、“三公”经费使用情况说明

（1）“三公”经费支出情况：公务接待费共计0元。与2017年相比增加/减少0元，无变化。

（2）会议费支出情况：会议费支出3120元；与2017年相比减少1839元，减少37.08%，主要原因是集中组织离退休干部会议次数的减少。

（3）培训费支出情况：培训费支出1418元。与2017年相比减少607元，主要原因是单位职工学习培训人数的减少。

（4）2018年度我局无因公出国（境）费用，年初预算为0。

四、2018年其他重要事项情况说明

1、本部门2018年机关运行经费支出0元。

2、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

本部门2018年政府采购支出总额0万元。

4、绩效管理工作开展情况

无绩效管理。

5、基金预算支出情况：本部门2018年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、资产负债情况说明

2018年度，我单位年末资产总计644152元，其中：库存现金0元，银行存款0元，无形资产379900元，固定资产264252元，与2017年度相比,增加了88454元，增加15.92%，主要原因是扩建老干部活动中心新增活动器材。

六、有关名词解释

财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

老干部局2018年决算公示报表.xls