庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况

庆城县老干部局隶属于组织部 ，科级建制，现有职工11人,其中正式在职职工11人（正科1人，副科4人，科员及其他人员6人）,雇用 0 人,临时0人,退休9人,离休1人，遗属5人。

2、主要职责和工作任务

（1）贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；

（2）负责离退休干部的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；

（3）落实老干部的生活待遇；

（4）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在和谐社会建设中发挥作用；

（5）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；

（6）负责老干部的来信来访工作；

（7）完成县委、县政府和上级老干部工作部门安排的各项随机工作。

二、部门预算收支情况说明

2019年部门预算总收入1994062.41元，其中，本年部门预算收入1994062.41元。部门预算总支出1994062.41元，其中，基本支出1807562.41元，项目支出186500元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1773513元，公用经费34049.41元。

项目支出中安排政策性配套50000元，社保配套70000，一次性安排56500元，专项结转10000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比无增减变化；本年安排公务接待费1036.71元，与上年持平；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。

2、会议费

本年未安排会议费支出。

3、培训费

本年安排支出培训费2200元，2018年安排培训费3000元，与上年对比减少26.67%，减少原因为人员调出。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费34049.41元，其中：办公费3300元，印刷费660元，水费1514.70元，电费3168，邮电费2640元，物业管理费6000元，差旅费11220元，维修维护费1100元，会议费0元，培训费2200元，公务接待费1036.71元，福利费660元，其他商品及服务支出550元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

本年度安排政府采购预算资金3670元，其中办公复印纸1400元，办公硒鼓等1230元，软件维护1000元。

七、固定资产情况说明

2018年末，我单位固定资产总计644152元，其中：无形资产核定面积1283.40平方米，资产价值379900元，固定资产264252元，新增资产91585元。

八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：老干部局2019部门预算公开表格.xls

老干部局整体支出绩效目标申报表（上报）.xls