庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

  1.认真学习贯彻党和国家关于离退休工作的路线、方针、政策；2.负责离休干部的管理服务工作；3.负责落实离休干部的政治待遇、生活待遇；4.组织离休干部参加力所能及的各项社会活动；开展有益于身心健康的文娱体育活动；5.做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；6.组织看望年高体弱的老干部，同时协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。

二、机构设置

庆城县老干部休养所,为副科级独立核算单位,全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属庆城县委组织部管理。核定事业编制9名，至2024年12月底，在职职工6人，退休人员3人，遗属供养人员4人，离休人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为220.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少87.26万元，下降28.38%，主要原因是单位人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计216.38万元,其中：财政拨款收入207.67万元,占95.97%；其他收入8.71万元,占4.03%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计218.32万元,其中：基本支出161.06万元,占73.77%；项目支出57.26万元,占26.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为207.67万元。与上年相比,各减少82.63万元，下降28.46%。主要原因是主要原因是一是单位人员减少；二是干部差旅费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.67万元,较上年决算数减少82.63万元，下降28.46%。主要原因是主要原因是一是单位人员减少；二是干部差旅费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出198.51万元,占95.59%；卫生健康支出9.16万元,占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.55万元,支出决算为207.67万元,完成年初预算的118.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为167.79万元,支出决算为198.51万元,完成年初预算的118.31%,决算数大于预算数的主要原因是一是增加在职人员及离退休享补人员调资；二是增加职工住房公积金、养老保险等。

2．卫生健康支出年初预算数为6.75万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的135.58%,决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员医疗保险增加；二是离休干部的医药费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.41万元。其中：

人员经费142.18万元,较上年决算数减少33.11万元，下降18.89%,主要原因是单位人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费8.24万元,较上年决算数减少5.61万元，下降40.51%,主要原因是一是单位人员减少；二是干部差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位零接待。较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%,主要原因是2024年本单位零接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无因公出国,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位零接待,较上年决算数减少0.07万元，下降100.00%,主要原因是本年度本单位零接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、邮电费、物业费。机关运行经费较上年决算数减少5.61万元，下降40.51%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员数量减少，干部差旅费支出减少。本年度会议费支出1.25万元,较上年决算数增加0.09万元，增长7.97%,主要原因是召开的会议次数增多。

本年度培训费支出0.87万元,较上年决算数增加0.58万元，增长194.34%,主要原因是对人员的培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计14个：12个项目评价等级为“优秀”，2个项目评价等级为“良好”。涉及资金63.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作有序推进，基本实现了预期绩效目标。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评得分为92.43分。全年预算数为307.12万元，执行数为207.67万元，完成预算的67.61%。

本单位在2024年度部门决算中反映14个项目绩效自评结果。

1.“2023年关心下一代工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金围绕中心工作，服务大局，组织五老为营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围，已按时完成。

2.“2024年关心下一代工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.26分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.48万元,完成预算的82.72%。项目绩效目标完成情况：该项目资金围绕中心工作，服务大局，保障关工办工作人员的正常办公和生活需求，组织“五老”开展学习、订阅杂志，开展宣讲、宣传活动等。

3.“2023年救济费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于120名离休干部及遗属的困难救助，帮助有困难的离退休干部及离休干部遗属，看望有病住院及生活困难的老干部及遗属，解决他们生活中的实际困难，已全部完成。

4.“2024年救济费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.94分。项目全年预算数为1.74万元,执行数为1.73万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于120名离休干部及遗属的困难救助，帮助有困难的离退休干部及离休干部遗属，看望有病住院及生活困难的老干部及遗属，解决他们生活中的实际困难，已基本完成。

5.“2023年离休干部医药费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.21万元,执行数为2.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于 2023 年 7 名离休干部的医药费报销工作，为医药费的报销提供资金支持，已全部完成。

6.“2024年离休干部医药费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于2024 年 5 名离休干部的医药费报销工作，为医药费的报销提供资金支持，已全部完成。

7.“2024年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实做好1名企业离休干部的医药费报销工作已按时完成，有效保证离退休干部的“两项待遇”认真落实。

8.“老年大学活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.04分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.85万元,完成预算的37.07%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于老年大学教学设备的维护，水电费开支，开展活动等，保障老年大学的正常运转。

9.“干休所2024年春节慰问费（特定人员）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为12.4万元,执行数为12.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于在春节前开展走访慰问活动，对全县124名离休干部、退休县级干部、提前退休享受县级待遇干部、离休干部遗属进行慰问，已全部完成。

10.“老年大学阵地建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为40万元,执行数为20万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于建设老年大学活动阵地建设，保障老年大学正常运转，提高老年人的幸福感指数。

11.“老年大学教师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.72分。项目全年预算数为19.2万元,执行数为9.09万元,完成预算的47.34%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于开设的书画、声乐、秦腔、舞蹈、形体、瑜伽、电子琴、电吹管、葫芦丝、二胡、古筝、太极拳等12个班次教职工工资待遇，维持教职工日常生活开支需要，保障基本工资待遇。

12.“2023年调资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于纪实王军同志职业年金个人1名，已按时完成，有效保证离退休干部的“两项待遇”认真落实。

13.“公用经费类支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.84万元,完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于保障单位日常运转和提升公共服务质量，提高资金利用率，保障机关运行经费及业务活动费的开支。

14.“2024年县列预算项目——2024年基层政权建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于建成老干部活动中心，增设老年大学教室，使得学员受益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

干休所2024年决算总表.xlsx

干休所2024年绩效自评表.pdf

干休所2024年部门整体绩效报告.pdf