庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委组织部主要承担的职能是研究制定、指导推动全县干部工作、基层党建工作、人才工作、公务员工作、老干部工作。干部工作主要负责干部提拔使用、教育培训、管理监督、年轻干部和“三方面”干部培养选拔、干部退休审批、人事档案管理、领导班子和领导干部考核等业务工作；基层党建工作主要负责指导全县基层党组织建设、党员发展、党员教育管理监督等业务工作；人才工作主要负责指导、协调全县人才工作，制定有关政策、参与人才引进等业务工作；公务员工作主要负责落实公务员法及其配套制度，负责行政机关和参公事业单位的公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利等工作；老干部工作主要负责老干部队伍自身建设、指导落实全县离退休干部政治待遇、离休干部及其遗属的政治生活待遇落实等工作。

二、机构设置

县委组织部下辖4个机构，其中人才办、电教办、关工委办为参公管理，县委党建办为纯事业单位。共核编制28名，其中行政编制7名，机关工勤编制2名，事业编制19个。实有干部职工22人，其中公务员10人（含参公管理5人），事业干部10人，工人2人；科级干部11人，其中公务员（含参公）7人，事业4人。

庆城县老干部休养所属庆城县委组织部下设独立二级事业单位,为全额拨款参照公务员管理的副科级独立核算事业单位。核定事业编制9名，至2024年12月底，在职职工6人，退休人员3人，遗属供养人员4人，离休人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3981.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加3981.95万元，增长0.00%，主要原因是2023年未要求做汇总公示，收支两项数据为系统统计为“0”，因此2024年收支两项数据增加值没有变化。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3978.08万元,其中：财政拨款收入3962.87万元,占99.62%；其他收入15.21万元,占0.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3980.02万元,其中：基本支出414.19万元,占10.41%；项目支出3565.83万元,占89.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3962.87万元。与上年相比,各增加3962.87万元，增长0.00%，增加3962.87万元，增长100%。主要原因是2023年未要求做汇总公示，收支两项数据为系统统计为“0”，因此2024年收支两项数据增加值没有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3962.87万元,较上年决算数增加3962.87万元，增长0.00%。主要原因是2023年未要求做汇总公示，收支两项数据为系统统计为“0”，因此2024年收支两项数据增加值没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3962.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3291.54万元,占83.06%；社会保障和就业支出226.21万元,占5.71%；卫生健康支出22.61万元,占0.57%；农林水支出422.51万元,占10.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3704.37万元,支出决算为3962.87万元,完成年初预算的106.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为512.11万元,支出决算为3291.54万元,完成年初预算的642.75%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，村组干部报酬、驻村工作队经费等指标上级部门未下达，县级年初预算时未纳入年初预算。上级部门下达后，县财政及时进行了预算，并下达指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为196.08万元,支出决算为226.21万元,完成年初预算的115.37%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员及离退休享补人员调资，住房公积金、养老保险等缴费基数增加，缴费比例相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为20.07万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的112.66%,决算数大于预算数的主要原因：一是调资后缴费基数提高，缴费金额增大。二是离休干部的医药费增加。

4．农林水支出年初预算数为2976.12万元,支出决算为422.51万元,完成年初预算的14.20%,决算数小于预算数的主要原因是是2024年第三、四季度村组干部报酬及驻村工作队经费等相关支出于2025年初完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.54万元。其中：

人员经费375.84万元,较上年决算数增加375.84万元，增长0.00%，增加375.84万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，人员经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为375.84万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费27.69万元,较上年决算数增加27.69万元，增长0.00%增加27.69万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，公用经费系统统计为“0”，因此2024年增加值为27.69万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子的要求，压减公务接待支出。较上年决算数增加0.10万元，增长0.00%增加0.10万元，增长100%,2023年度无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无人员因公出国,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年度也无人员因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年度也未购置公务用车。

1．2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是我单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年也无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.10万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照过紧日子的要求，压减公务接待支出。较上年决算数增加0.10万元，增长0.00%增加0.10万元，增长100%,2023年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次13人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出27.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加27.69万元，增长0.00%增加27.69万元，增长100%,主要原因是2023年未要求做汇总公示，机关运行经费支出统计为0，因此较上年决算数增加27.69万元。

本年度会议费支出2.84万元,较上年决算数增加2.84万元，增长0.00%增加2.84万元，增长100%,主要原因是本年度会议次数增加。

本年度培训费支出3.14万元,较上年决算数增加3.14万元，增长0.00%增加3.14万元，增长100%,主要原因是培训班次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,重点项目共21个,涉及资金3565.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作有序推进，基本实现了预期绩效目标。其中，村组干部报酬及绩效报酬、基层政权建设经费,驻村工作队第一书记、工作队经费及补助经费,专业化管理的党支部书记工作补助、2024年东西部协作-庆城县专技人员赴天津学习交流、全省组织系统信息化平台庆城县分平台建设费用、选调生到村任职工作经费、2023年关心下一代工作经费、2024年关心下一代工作经费、2023年救济费、2024年救济费、2023年离休干部医药费、2024年离休干部医药费、2024年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金、干休所2024年春节慰问费（特定人员）、老年大学阵地建设经费、老年大学教师工资、2023年调资、公用经费类支出19个项目结果评价均为“优”，老年大学活动经费、2024年县列预算项目——2024年基层政权建设经费2个项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评得分为91.85分。全年预算数为3980.02万元，执行数为3980.02万元，完成预算的100%。

1.“村组干部报酬及绩效报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.84分。项目全年预算数为2856.62万元,执行数为2856.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为全县村组干部报酬及绩效报酬，用于支付村组干部报酬，通过国库集中按月支付，最大限度的发挥资金效益，支持村组干部工作，确保村组干部履职尽责。

2.“基层政权建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为32.32万元,执行数为32.32万元,完成预算的100%%。项目绩效目标完成情况：该项目为全县基层政权（党建）建设经费，用于开展基层党建阵地建设、维修及改扩建，同时支付部机关开展党建工作所产生的各项费用，确保全县党建工作顺利进行。

3.“驻村工作队第一书记、工作队经费及补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.61分。项目全年预算数为466.21万元,执行数为466.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为全县驻村工作队全年工作经费及人员补助，按季度拨付给51个驻村工作队和121名驻村工作队员，最大限度保障驻村工作队员生活及交通补助，提高工作积极性，确保驻村工作顺利开展。

4.“专业化管理的党支部书记工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为93万元,执行数为93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于各乡镇专职化支书工作补助，通过国库集中支付平台年底一次性支付，提高专职化支书工作积极性，充分发挥职能作用。

5.“2024年东西部协作-庆城县专技人员赴天津学习交流 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要通过专业技术人员赴天津南开区学习交流，能够提高专技人员业务工作水平，带动金融、化工、中医药、设备制造、深加工等行业业务水平进一步提升，促进我县经济发展。

6.“全省组织系统信息化平台庆城县分平台建设费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要通过安装软硬件系统实现组织工作的提质增效与规范统一。实现党务、干部、人才等核心业务全流程线上化，打通信息壁垒，在极大提升工作效率的同时，也为科学决策提供了精准的数据支撑。

7.“选调生到村任职工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为24.67万元,执行数为24.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于到村任职的选调生国情调研经费、服务群众经费，通过国库集中支付平台年底一次性支付，提高选调生工作积极性，充分发挥职能作用

8.“2023年关心下一代工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金围绕中心工作，服务大局，组织五老为营造、优化关心下一代健康成长的良好环境和氛围，已按时完成。

9.“2024年关心下一代工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.26分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.48万元,完成预算的82.72%。项目绩效目标完成情况：该项目资金围绕中心工作，服务大局，保障关工办工作人员的正常办公和生活需求，组织“五老”开展学习、订阅杂志，开展宣讲、宣传活动等。

10.“2023年救济费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.35万元,执行数为1.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于120名离休干部及遗属的困难救助，帮助有困难的离退休干部及离休干部遗属，看望有病住院及生活困难的老干部及遗属，解决他们生活中的实际困难，已全部完成。

11.“2024年救济费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.94分。项目全年预算数为1.74万元,执行数为1.73万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于120名离休干部及遗属的困难救助，帮助有困难的离退休干部及离休干部遗属，看望有病住院及生活困难的老干部及遗属，解决他们生活中的实际困难，已基本完成。

12.“2023年离休干部医药费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.21万元,执行数为2.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于 2023 年 7 名离休干部的医药费报销工作，为医药费的报销提供资金支持，已全部完成。

13.“2024年离休干部医药费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于2024 年 5 名离休干部的医药费报销工作，为医药费的报销提供资金支持，已全部完成。

14.“2024年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实做好1名企业离休干部的医药费报销工作已按时完成，有效保证离退休干部的“两项待遇”认真落实。

15.“老年大学活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.04分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.85万元,完成预算的37.07%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于老年大学教学设备的维护，水电费开支，开展活动等，保障老年大学的正常运转。

16.“干休所2024年春节慰问费（特定人员）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为12.4万元,执行数为12.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于在春节前开展走访慰问活动，对全县124名离休干部、退休县级干部、提前退休享受县级待遇干部、离休干部遗属进行慰问，已全部完成。

17.“老年大学阵地建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为40万元,执行数为20万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于建设老年大学活动阵地建设，保障老年大学正常运转，提高老年人的幸福感指数，

18.“老年大学教师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.72分。项目全年预算数为19.2万元,执行数为9.09万元,完成预算的47.34%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于开设的书画、声乐、秦腔、舞蹈、形体、瑜伽、电子琴、电吹管、葫芦丝、二胡、古筝、太极拳等12个班次教职工工资待遇，维持教职工日常生活开支需要，保障基本工资待遇。

19.“2023年调资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于记实王军同志职业年金个人1名，已按时完成，有效保证离退休干部的“两项待遇”认真落实。

20.“公用经费类支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.87分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.84万元,完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于保障单位日常运转和提升公共服务质量，提高资金利用率，保障机关运行经费及业务活动费的开支。

21.“2024年县列预算项目——2024年基层政权建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于建成老干部活动中心，增设老年大学教室，使得学员受益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

中共庆城县委组织部2024年决算表（汇总）.xlsx