庆城县人民政府

2024年度 中共庆城县委组织部（本级）部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委组织部主要承担的职能是研究制定、指导推动全县干部工作、基层党建工作、人才工作、公务员工作、老干部工作。干部工作主要负责干部提拔使用、教育培训、管理监督、年轻干部和“三方面”干部培养选拔、干部退休审批、人事档案管理、领导班子和领导干部考核等业务工作；基层党建工作主要负责指导全县基层党组织建设、党员发展、党员教育管理监督等业务工作；人才工作主要负责指导、协调全县人才工作，制定有关政策、参与人才引进等业务工作；公务员工作主要负责落实公务员法及其配套制度，负责行政机关和参公事业单位的公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利等工作；老干部工作主要负责老干部队伍自身建设、指导落实全县离退休干部政治待遇、离休干部及其遗属的政治生活待遇落实等工作。

二、机构设置

县委组织部下辖4个机构，其中人才办、电教办、关工委办为参公管理，县委党建办为纯事业单位。共核编制28名，其中行政编制7名，机关工勤编制2名，事业编制19个。实有干部职工22人，其中公务员10人（含参公管理5人），事业干部10人，工人2人；科级干部11人，其中公务员（含参公）7人，事业4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3761.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加1012.03万元，增长36.81%，主要原因是2023年村组干部报酬、驻村工作队经费等项目支出到2024年初完成支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3761.70万元,其中：财政拨款收入3755.20万元,占99.83%；其他收入6.50万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3761.70万元,其中：基本支出253.13万元,占6.73%；项目支出3508.57万元,占93.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3755.20万元。与上年相比,各增加1015.53万元，增长37.07%。主要原因是是2023年村组干部报酬、驻村工作队经费等项目支出到2024年初完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3755.20万元,较上年决算数增加1015.53万元，增长37.07%。主要原因是2023年村组干部报酬、驻村工作队经费等项目支出到2024年初完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3755.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3291.54万元,占87.65%；社会保障和就业支出27.69万元,占0.74%；卫生健康支出13.45万元,占0.36%；农林水支出422.51万元,占11.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3529.82万元,支出决算为3755.20万元,完成年初预算的106.38%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为512.11万元,支出决算为3291.54万元,完成年初预算的642.75%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时，村组干部报酬、驻村工作队经费等指标上级部门未下达，县级年初预算时未纳入年初预算。上级部门下达后，县财政及时进行了预算，并下达指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.28万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是我部人员调出，部分资金未支出。

3．卫生健康支出年初预算数为13.31万元,支出决算为13.45万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，缴费金额增大。

4．农林水支出年初预算数为2976.12万元,支出决算为422.51万元,完成年初预算的14.20%,决算数小于预算数的主要原因是2024年第三、四季度村组干部报酬及驻村工作队经费等相关支出于2025年初完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出253.13万元。其中：

人员经费233.67万元,较上年决算数减少25.26万元，下降9.76%,主要原因是人员工作调动，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费19.46万元,较上年决算数减少6.29万元，下降24.44%,主要原因是积极响应过“紧日子”政策要求，严格压减公用经费，减少日常开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算金额进行了支付,较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是2023年度“三公”经费未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无人员因公出国,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年度也无人员因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年度也未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是2023年也无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,决算数等于预算数的主要原因是是严格按照预算金额进行了支付,较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是2023年度“三公”经费未支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次13人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出19.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少6.29万元，下降24.44%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实“过紧日子”要求压减经费支出等。本年度会议费支出1.60万元,较上年决算数增加1.60万元，增长100%,主要原因是上年度会议费未支出。

本年度培训费支出2.27万元,较上年决算数增加2.04万元，增长868.84%,主要原因是2024年度培训规模增大。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,重点项目共7个,涉及资金3508.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作有序推进，基本实现了预期绩效目标。其中，7个项目结果评价均为“优”，分别是村组干部报酬及绩效报酬、基层政权建设经费、驻村工作队第一书记、工作队经费及补助经费、专业化管理的党支部书记工作补助、2024年东西部协作-庆城县专技人员赴天津学习交流、全省组织系统信息化平台庆城县分平台建设费用、选调生到村任职工作经费。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评得分为91.85分。全年预算数为3761.7万元，执行数为3761.7万元，完成预算的100%。

1.“村组干部报酬及绩效报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.84分。项目全年预算数为2856.62万元,执行数为2856.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为全县村组干部报酬及绩效报酬，用于支付村组干部报酬，通过国库集中按月支付，最大限度的发挥资金效益，支持村组干部工作，确保村组干部履职尽责。

2.“基层政权建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为32.32万元,执行数为32.32万元,完成预算的100%%。项目绩效目标完成情况：该项目为全县基层政权（党建）建设经费，用于开展基层党建阵地建设、维修及改扩建，同时支付部机关开展党建工作所产生的各项费用，确保全县党建工作顺利进行。

3.“驻村工作队第一书记、工作队经费及补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.61分。项目全年预算数为466.21万元,执行数为466.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为全县驻村工作队全年工作经费及人员补助，按季度拨付给51个驻村工作队和121名驻村工作队员，最大限度保障驻村工作队员生活及交通补助，提高工作积极性，确保驻村工作顺利开展。

4.“专业化管理的党支部书记工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为93万元,执行数为93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于各乡镇专职化支书工作补助，通过国库集中支付平台年底一次性支付，提高专职化支书工作积极性，充分发挥职能作用。

5.“2024年东西部协作-庆城县专技人员赴天津学习交流 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要通过专业技术人员赴天津南开区学习交流，能够提高专技人员业务工作水平，带动金融、化工、中医药、设备制造、深加工等行业业务水平进一步提升，促进我县经济发展。

6.“全省组织系统信息化平台庆城县分平台建设费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.94分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要通过安装软硬件系统实现组织工作的提质增效与规范统一。实现党务、干部、人才等核心业务全流程线上化，打通信息壁垒，在极大提升工作效率的同时，也为科学决策提供了精准的数据支撑。

7.“选调生到村任职工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为24.67万元,执行数为24.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于到村任职的选调生国情调研经费、服务群众经费，通过国库集中支付平台年底一次性支付，提高选调生工作积极性，充分发挥职能作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

中共庆城县委组织部2024年项目自评表.pdf

中共庆城县委组织部整体绩效自评报告及自评表.pdf

中共庆城县组织部2024年决算表（本级）.xlsx