庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（1）认真学习贯彻党和国家关于离退休工作的路线、方针、政策；（2）负责离退休干部的管理服务工作；（3）负责落实离退休干部的政治待遇、生活待遇；（4）组织离退休干部参加力所能及的各项社会活动；开展有益于身心健康的文娱体育活动；（5）做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；（6）组织看望年高体弱的老干部，同时协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。（7）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在和谐社会建设中发挥作用。（8）完成县委、县政府、组织部及其他上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

 庆城县老干部休养所隶属于县委组织部 ，副科级建制，现有职工7人,其中正式在职职工7人（副科4人，科员及其他人员3人）,雇用 0 人,临时0人,退休13人,离休1人，遗属4人。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算203.97万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算203.97万元。包括：一般公共预算收入203.97万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算203.97万元。其中：基本支出153.03万元， 占75.03%； 项目支出50.94万元，占24.97%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出203.97万元，包括：社会保障和就业支出197.65万元、医疗卫生与计划生育支出6.33万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出153.03万元，比2024年预算增加9.92万元，增加6.93%，主要变动原因是人员工资标准提高。其中：人员经费支出140.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算50.94万元，比2024年预算增加19.50万元，增加62.02%，主要变动原因是增加了2025年离休干部体检经费。

其他项目6个，主要是1、2025年救济费1.74万元；2、老干部教学经费5万元；3、离休干部医药费2万元；4、关心下一代工作经费3万元；5、老年大学教师工资19.2万元；2025年离休干部体检经费20万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为197.65万元， 比 2024年预算增加了29.86万元， 主要原因：一是人员工资标准变化，工资提高；二是增加了离休干部体检经费。

2.卫生健康支出2025年预算数为6.33万元，比2024年预算减少0.42万元，主要原因：一是人员变化，缴费基数变小；二是离休干部减少，医药费报销预算减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.07万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.07万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.84万元，较2024年预算减少0.06万元，减少7.14%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.96万元，较2024年预算减少5.65万元，减少27.41%，减少的主要原因是福利费和培训费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.412万元，其中：政府采购货物预算2.412万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.412万元。

八、国有资产占用情况

2024年末，我单位固定资产总计403698元，其中：无形资产核定面积1283.40平方米，资产价值379900元，固定资产净值119998.83元。本单位无公务车辆，价值100万元以上大型设备0台。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经费未及时支付。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经费未及时支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2025年度部门预算。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年庆城县老干部休养所部门预算公开表.xls