2023年度中共庆城县委员会组织部部门决算及公开说明_财政预决算_法定主动公开内容_组织部_县委工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2024-09-06	废止日期：
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2023年度中共庆城县委员会组织部部门决算及公开说明

来源：发布时间：2024-09-06 浏览次数：次【字体：小大】

2023年度

中共庆城县委员会组织部部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策及县委和上级组织部门的指示、决议，负责制定并实施全县组织工作的规划和计划。

2、检查督促下级党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导，对县管领导班子民主生活会和组织生活会及时进行检查、指导；会同有关部门抓好领导班子的思想政治建设和干部队伍建设。

3、组织开展新形势下组织工作出现的新情况、新问题的调查研究和信息报道，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

4、贯彻执行党的干部路线和干部政策，指导干部制度改革，宏观管理干部。负责对县管、部管干部的考察、考核工作，向县委提出领导班子调整配备意见。

5、会同县委宣传部、县委党校抓好县管干部、部管干部、县管后备干部和村级主要领导的理论培训和岗位培训；负责培养选拔优秀中青年干部和妇女干部，负责下派和上挂干部工作；指导、协调、检查全县知识分子工作。

6、负责领导干部的管理和监督，会同有关部门做好干部提拔廉政鉴定和领导干部经济责任审计工作；负责因公出国(境)人员的政治审查和党员因私出国(境)保留党籍的审批工作。

7、配合做好县党代会、人代会的有关组织工作；检查指导乡镇按期开好党代会、人代会。

8、做好党员干部的来信来访工作，受理并稳妥处理好党员干部的申诉。

9、按照有关政策规定，处理历史遗留问题，做好党龄、党籍和干部参加革命工作时间的审查、更改和干部职级的确定工作。加理县管、部管干部离退休手续和享受县（处）级干部待遇的报批手续。

10、负责党的基层组织建设和党员教育管理工作，指导全县发展党员工作，研究制订加强党员管理工作的措施和意见，搞好党员思想教育工作。

11、负责非公有制企业党建工作的牵头协调，主管非公有制企业党建工作检查、考核、总结、评比工作，建立非公有制企业党务工作人才库。

12、负责干部和党员、党组织统计工作；负责干部档案和文书档案立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导。

13、管理县委老干部局；会同有关部门做好军转干部的安置和离退休干部的管理。

14、负责全县党费收缴及管理工作。

15、承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共庆城县委组织部隶属于庆城县委，行政单位，科级建制。编制27人，现有职工24人，其中正式在职职工21，雇用0人，临时0人，退休3人，离休0人，遗属0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2749.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少1892.24万元,下降40.76%,主要原因是：一是村干部绩效报酬未在当年支付，按规定本年度考核结束后，按考核结果进行兑付；二是部分预算资金相对前一年度有所减少。二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2749.26万元,其中：财政拨款收入2739.26万元,占99.64%，其他收入10.00万元,占0.36%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2739.67万元,其中：基本支出284.68万元,占10.39%；项目支出2454.99万元,占89.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2739.67万元。与上年相比，各减少1820.57万元,下降39.92%。主要原因：一是村干部绩效报酬未在当年支付，按规定本年度考核结束后，按考核结果进行兑付；二是部分预算资金相对前一年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2739.67万元,较上年决算数减少1820.16万元,下降39.92%。主要原因是：支付全县村组干部报酬、上年度村干部绩效报酬、全县基层党建阵地建设经费、选调生到村任职工作补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2739.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2352.76万元,占85.88%；社会保障和就业支出25.86万元,占0.94%；卫生健康支出12.57万元,占0.46%；农林水支出348.47万元,占12.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3477.95万元,支出决算为2739.67万元,完成年初预算的78.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为442.73万元,支出决算为2352.76万元,完成年初预算的531.42%,决算数大于预算数的主要原因是：支付全县村组干部报酬、上年度村干部绩效报酬、全县基层党建阵地建设经费、选调生到村任职工作补助经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.68万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的104.78%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员调整增加社保支出。

3．卫生健康支出年初预算数为13.00万元,支出决算为12.57万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险财政支出较慢。

4．农林水支出年初预算数为2997.54万元,支出决算为348.47万元,完成年初预算的11.63%,决算数小于预算数的主要原因：单位决算支出分类有误，主要是全县村组干部报酬支出计入一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.68万元。其中：

人员经费258.93万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是和上年度持平。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等财政统发项目。

公用经费25.75万元,较上年决算数减少63.1万元,下降71.02%,主要原因是本年度未支付全省综合管理信息化平台建设项目经费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.29万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是接待减少，支出较少；较上年决算数减少0.09万元,下降100.0%,主要原因是2022年度相关费用未结算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年度费用未结算,较上年决算数减少0.09万元,下降100.0%。

4. 外事接待费支出0.00万元。

5. 其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出25.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.27万元，物业管理费1万元，差旅费0.018万元，培训费0.023万元，工会经费2.3万元，福利费0.55万元，其他交通费10.38万元。机关运行经费较上年决算数减少63.1万元,下降71.02%,主要原因是部分工作经费未支付。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是召开的相关会议均在机关会议室进行，未产生费用。本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少3.83万元,下降94.33%,主要原因是所有培训均在县内举办，费用进一步压减。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

我单位2023年无车辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2023年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款3483.96万元，全年支出2523.22元，执行率72%。通过自评，有9个项目结果为“优”，0个项目结果为“中”。二、绩效自评结果

（一）2023年全市基层党建工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目共计安排资金100万元，到位资金100万元，支付100万元，支付率100%。通过国库集中支付方式将100万元党建工作经费及时支付给各乡镇党委，由各乡镇根据年初上报项目，开展资金支付工作，确保阵地建设发挥作用。项目绩效自评情况：优。

（二）2023年基层政权建设项目

该项目共计安排资金80万元，实际到位资金80万元，截至目前，已拨付基层政权建设工作经费79.0307万元，占总额的99.99%。已拨付基层政权建设工作经费79.0307万元，占总额的99.99%。基层党建工作进展明显，充分发挥了资金作用，绩效目标已全部完成。项目绩效自评情况：优。

(三）2023年村组干部报酬及绩效报酬项目项目。

通过国库集中支付方式将2826.54万元村组干部报酬通过阳光惠农平台及时支付给村组干部，支持村组干部工作，确保村组干部履职尽责。绩效自评情况：优。

（四）2023年度到村任职选调生工作经费。

通过国库集中支付方式将15.2万元选调生到村任职工作经费按季度拨付给7名选调生，用于开展国情调研和服务群众工作，确保到村任职工作顺利开展。绩效自评情况：优。

（五）2023年度选调生到村工作中央财政转移支付资金项目。

通过国库集中支付方式将4万元选调生到村任职工作经费按季度拨付给4名选调生，用于开展国情调研和服务群众工作，确保到村任职工作顺利开展。绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款94.05万元，全年支出94.05万元，执行率100%。通过自评，有9个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。项目绩效自评结果按要求进行了公开公示，听取单位干部职工、工作对象和服务对象等的意见建议。自评结果将参考应用于单位整体工作，进一步细化项目绩效指标、加强日常绩效评价分析，改进短板不足和工作措施，推进项目科学、规范、有效实施，提高资金使用效益，提升统战工作水平。

（自评报告及自评表详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。