庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、认真学习贯彻党和国家关于离退休工作的路线、方针、政策；

2、负责离休干部的管理服务工作；

3、负责落实离休干部的政治待遇、生活待遇；

4、组织离休干部参加力所能及的各项社会活动；开展有益于身心健康的文娱体育活动；

5、做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；

6、组织看望年高体弱的老干部，同时协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。

二、机构设置

庆城县老干部休养所为副科级全额拨款参照公务员事业单位，隶属庆城县委组织部管理。内设2个独立编制机构，分别是干休所、关工办，纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2023年末本部门实有财政供养人数16人，其中：在职职工8人，与上年相比减少1人，去世1人；退休3人，与上年相比无变化，离休1人，与上年相比无变化，遗属4人，与上年相比无变化。移交社保管理退休人员8人，与上年相比无变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为307.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加65.47万元,增长27.05%,主要原因是：一是维修老年大学（老干部活动中心）；二是增加去世在职干部抚恤金；三是干部调资等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计294.09万元,其中：财政拨款收入290.31万元,占98.71%；其他收入3.78万元,占1.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计303.64万元,其中：基本支出202.46万元,占66.68%；项目支出101.18万元,占33.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为290.31万元。与上年相比,各增加85.33万元,增长41.63%。一是维修老年大学（老干部活动中心）；二是增加去世在职干部抚恤金；三是干部调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.31万元,较上年决算数增加85.33万元,增长41.63%。一是维修老年大学（老干部活动中心）；二是增加去世在职干部抚恤金；三是干部调资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.00万元,占6.89%；社会保障和就业支出261.46万元,占90.06%；卫生健康支出8.85万元,占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.02万元,支出决算为290.31万元,完成年初预算的148.1%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加离退休干部体检经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为186.18万元,支出决算为261.46万元,完成年初预算的140.43%,决算数大于预算数的主要原因是：一是增加在职人员及离退休人员调资；二是增加在职人员去世丧葬抚恤金；三是增加职工住房公积金、养老保险等。

3．卫生健康支出年初预算数为9.83万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的89.96%,决算数小于预算数的主要原因是：离休干部的医药费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出189.13万元。其中：

人员经费175.28万元,较上年决算数增加18.12万元,增长11.53%,主要原因是：一是增加在职人员及离退休人员调资；二是增加职工住房公积金、养老保险等；三是离休干部医药费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属生活补助、医疗费补助等。

公用经费13.85万元,较上年决算数增加1.57万元,增长12.75%,主要原因是：一是增加了老年大学正常开学后办公费；二是增加了老干部活动中心活动室水电费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、邮电费、物业费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长%,主要原因是接待了市老干部局工作组调研。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务接待费全年预算数为0.07万元,支出决算为0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长%,主要原因是接待了市老干部局工作组调研。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.07万元。主要原因是接待了市老干部局工作组调研。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、邮电费、物业费。

机关运行经费较上年决算数增加1.57万元,增长12.79%,主要原因是：一是增加了老年大学正常开学后办公费；二是增加了老干部活动中心活动室水电费。

本年度会议费支出1.15万元,较上年决算数增加1.15万元,增长%,主要原因是由于疫情放开，召开的会议次数增加。

本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数增加0.25万元,增长500.0%,主要原因是由于疫情放开，培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金101.17万元,占一般公共预算项目支出总额的51.61%。从评价情况来看,有效保证了离退休干部的“两项待遇”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映离退休干部体检费、医药费等6个项目绩效自评结果。

1. “2023年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13.75万元,执行数为13.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了离退休干部的“两项待遇”认真落实。

2. “2023年关心下一代工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.36万元,执行数为6.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了青少年工作的顺利开展。

3. “2023年老年大学经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了离退休干部的“两项待遇”认真落实。

4. “离退休干部体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.4万元,执行数为20.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了离退休干部的“两项待遇”认真落实。

5. “2023年救济费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.74万元,执行数为2.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了离退休干部的“两项待遇”认真落实。

6. “2023年离休干部医药费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.92万元,执行数为4.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了离退休干部的“两项待遇”认真落实。

三、部门绩效评价结果

本部门对2023年度部门整体支出开展了绩效评价，根据年初设定的绩效目标，自评结果为优。主要产出和效果：保障了在职人员的正常办公、生活秩序；单位日常工作及离退休老干部“两项待遇”认真落实；老年大学（老干部活动中心）各项工作有序开展。本单位预算绩效管理良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

1春节慰问费项目自评报告及自评表.pdf

2关心下一代工作经费项目自评报告及自评表.pdf

3救济费项目资金自评报告及自评表.pdf

4老年大学经费项目资金自评报告及自评表.pdf

5离休干部医药费项目资金自评报告及自评表.pdf

6离退休干部体检费项目自评报告及自评表.pdf

庆城县老干部休养所部门整体自评报告.pdf

庆城县老干部休养所11.xlsx