庆城县人民政府

目  录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）部门基本情况

    中共庆城县委组织部隶属于庆城县委，行政单位，科级建制。编制27人，现有职工20人，其中正式在职职工20人，雇用0人，临时0人，退休3人，离休0人，遗属0人。

（二）主要职责和工作任务

    1、根据党的路线、方针、政策及县委和上级组织部门的指示、决议，负责制定并实施全县组织工作的规划和计划。

    2、检查督促下级党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导，对县管领导班子民主生活会和组织生活会及时进行检查、指导；会同有关部门抓好领导班子的思想政治建设和干部队伍建设。

    3、组织开展新形势下组织工作出现的新情况、新问题的调查研究和信息报道，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

    4、贯彻执行党的干部路线和干部政策，指导干部制度改革，宏观管理干部。负责对县管、部管干部的考察、考核工作，向县委提出领导班子调整配备意见。

    5、会同县委宣传部、县委党校抓好县管干部、部管干部、县管后备干部和村级主要领导的理论培训和岗位培训；负责培养选拔优秀中青年干部和妇女干部，负责下派和上挂干部工作；指导、协调、检查全县知识分子工作。

    6、负责领导干部的管理和监督，会同有关部门做好干部提拔廉政鉴定和领导干部经济责任审计工作；负责因公出国(境)人员的政治审查和党员因私出国(境)保留党籍的审批工作。

    7、配合做好县党代会、人代会的有关组织工作；检查指导乡镇按期开好党代会、人代会。

    8、做好党员干部的来信来访工作，受理并稳妥处理好党员干部的申诉。

    9、按照有关政策规定，处理历史遗留问题，做好党龄、党籍和干部参加革命工作时间的审查、更改和干部职级的确定工作。加理县管、部管干部离退休手续和享受县（处）级干部待遇的报批手续。

    10、负责党的基层组织建设和党员教育管理工作，指导全县发展党员工作，研究制订加强党员管理工作的措施和意见，搞好党员思想教育工作。

    11、负责非公有制企业党建工作的牵头协调，主管非公有制企业党建工作检查、考核、总结、评比工作，建立非公有制企业党务工作人才库。

    12、负责干部和党员、党组织统计工作；负责干部档案和文书档案立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导。

    13、管理县委老干部局；会同有关部门做好军转干部的安置和离退休干部的管理。

    14、负责全县党费收缴及管理工作。

    15、承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现行“三定方案”核定行政编制8名，机关工勤编制2名，设部长1名，副部长3名；核定事业编制17名，其中副科级以上6名。

（二）参照公务员法管理单位

下设庆城县电化教育领导小组办公室、庆城县人才工作领导小组办公室2个参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

下设庆城县党建工作办公室1个二级事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3529.82万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3529.82万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3529.82万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算3529.82万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出553.70万元， 占16%； 项目支出2976.12万元，占84%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3529.82万元，包括：一般公共服务支出512.11万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出28.28万元、卫生健康支出13.31万元、农林水支出2976.12万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年部门预算总收入3529.82万元，比上年度增加预算51.87万元，增加10%，主要是新增预算天津挂职干部补助、社区专职化工作者经费。其中，本年部门预算收入3529.82万元，其中，基本支出553.70万元，项目支出2976.12万元。均属财政拨款资金。

其中：人员经费支出267.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出30.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。含铸牢中华民族共同体意识及民族团结进步创建资金1万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2976.12万元，与2023年预算项目持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是村组干部报酬、选调生到村任职工作经费、驻村工作队补助经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为512.11万元， 比 2023 年预算增加70万元， 主要原因是增加了部分业务经费，如专业化管理的村支书工作补助及社区工作者薪酬提高。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为28.28万元，比2023年预算增加3.6万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为3.15万元，比2023年预算增加2.31万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为13.31万元，比2023年预算增加0.32万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.18万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0.18万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.36万元，较2023年预算增加0.14万元，增长6%，增长的主要原因培训项目增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费30.94万元，较2023年预算减少30.82万元，下降3%，下降的主要原因是公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，无采购项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为69.93万元。其中：办公用房使用同办楼。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为67%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立1个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年预算公开表.xls