庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策及县委和上级组织部门的指示、决议，负责制定并实施全县组织工作的规划和计划。

2、检查督促下级党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导，对县管领导班子民主生活会和组织生活会及时进行检查、指导；会同有关部门抓好领导班子的思想政治建设和干部队伍建设。

3、组织开展新形势下组织工作出现的新情况、新问题的调查研究和信息报道，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

4、贯彻执行党的干部路线和干部政策，指导干部制度改革，宏观管理干部。负责对县管、部管干部的考察、考核工作，向县委提出领导班子调整配备意见。

5、会同县委宣传部、县委党校抓好县管干部、部管干部、县管后备干部和村级主要领导的理论培训和岗位培训；负责培养选拔优秀中青年干部和妇女干部，负责下派和上挂干部工作；指导、协调、检查全县知识分子工作。

6、负责领导干部的管理和监督，会同有关部门做好干部提拔廉政鉴定和领导干部经济责任审计工作；负责因公出国(境)人员的政治审查和党员因私出国(境)保留党籍的审批工作。

7、配合做好县党代会、人代会的有关组织工作；检查指导乡镇按期开好党代会、人代会。

8、做好党员干部的来信来访工作，受理并稳妥处理好党员干部的申诉。

9、按照有关政策规定，处理历史遗留问题，做好党龄、党籍和干部参加革命工作时间的审查、更改和干部职级的确定工作。加理县管、部管干部离退休手续和享受县（处）级干部待遇的报批手续。

10、负责党的基层组织建设和党员教育管理工作，指导全县发展党员工作，研究制订加强党员管理工作的措施和意见，搞好党员思想教育工作。

11、负责非公有制企业党建工作的牵头协调，主管非公有制企业党建工作检查、考核、总结、评比工作，建立非公有制企业党务工作人才库。

12、负责干部和党员、党组织统计工作；负责干部档案和文书档案立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导。

13、管理县委老干部局；会同有关部门做好军转干部的安置和离退休干部的管理。

14、负责全县党费收缴及管理工作。

15、承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共庆城县委组织部隶属于庆城县委，行政单位，科级建制。编制27人，现有职工24人，其中正式在职职工21，雇用0人，临时0人，退休3人，离休0人，遗属0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4641.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少291.69万元,下降5.91%,主要原因是：一是村干部绩效报酬未在当年支付，按规定本年度考核结束后，按考核结果进行兑付；二是部分预算资金相对前一年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4640.99万元,其中：财政拨款收入4559.37万元,占98.24%；其他收入81.61万元,占1.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4641.50万元,其中：基本支出357.83万元,占7.71%；项目支出4283.67万元,占92.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4560.24万元。与上年相比,各减少350.4万元,下降7.14%。一是村干部绩效报酬未在当年支付，按规定本年度考核结束后，按考核结果进行兑付；二是部分预算资金相对前一年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4559.83万元,较上年决算数减少349.95万元,下降7.13%。一是村干部绩效报酬未在当年支付，按规定本年度考核结束后，按考核结果进行兑付；二是部分预算资金相对前一年度有所减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为287.79万元,支出决算为3098.56万元,完成年初预算的1076.67%,决算数大于预算数的主要原因是：支付全县村组干部报酬、上年度村干部绩效报酬、全县基层党建阵地建设经费、选调生到村任职工作补助经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.09万元,支出决算为21.86万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是：由于单位工作人员变动，职工养老保险单位预算资金略有结余。

3．农林水支出年初预算数为2839.84万元,支出决算为1428.35万元,完成年初预算的50.3%,决算数小于预算数的主要原因是：单位决算支出分类有误，主要是全县村组干部报酬支出计入一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.77万元。其中：

人员经费258.93万元,较上年决算数减少6.21万元,下降2.35%,主要原因是：由于单位工作人员变动，人员经费支出有所减少。

人员经费用途主要包括：基本工资：86.30万元，津贴补贴：70.47万元；奖金：50.78万元；社会保障缴费：21.71万元，医疗保险11.05万元，对个人和家庭补助18.35万元。

公用经费88.85万元,较上年决算数减少10.52万元,下降10.59%,主要原因是：部分工作经费本年度未支付。公用经费用途办公费和印刷费57.99万元（含全省组织系统综合管理信息化平台建设经费35万元），物业管理费1万元，差旅费3万元，培训费4.06万元，工会经费4.94万元，福利费7.03万元，其他交通费用（财政统一支付）10.74万元)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费和印刷费57.99万元（含全省组织系统综合管理信息化平台建设经费35万元），物业管理费1万元，差旅费3万元，培训费4.06万元，工会经费4.94万元，福利费7.03万元，其他交通费用（财政统一支付）10.74万元)。

机关运行经费较上年决算数减少10.52万元,下降10.59%,部分工作经费本年度未支付。本年度培训费支出4.06万元，较上年决算数减少2.18万元,下降34.94%,主要原因是部分培训工作未开展，未产生相关费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.19万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是：接待减少，支出较少；较上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是2021年度相关费用未结算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是接待减少，支出较少，较上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是2021年度相关费用未结算

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金2783.7万元,占一般公共预算项目支出总额的89.84%。

  (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

本部门在2022年度部门决算中反全县村组干部报酬1个项目绩效自评结果。2022年全县村组干部报酬经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2783.7万元,执行数为2783.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标；二是完成产出指标；三是完成效益指标；四是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行控制在全年预算经费内；二是保障项目运行人数，保质保量完成年初安排。下一步改进措施：按照2022年初制定的绩效管理目标，已全部完成。下一步将继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益。

  (三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2783.7万元,执行数为2783.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本控制在全年预算内；二是保障村组干部人员经费及时支付到位，村级事务工作顺利开展；三是充分发挥了村组干部工作积极性，更好的发挥基层党组织战斗堡垒作用工作；四是提高服务对象满意度。下一步改进措施：今后将继续加强项目绩效管理，确保资金发挥更大效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委员会组织部2022年决算公开.xlsx