庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

   (一)部门主要职责：

   （1）认真学习贯彻党和国家关于离退休工作的路线、方针、政策；（2）负责离退休干部的管理服务工作；（3）负责落实离退休干部的政治待遇、生活待遇；（4）组织离退休干部参加力所能及的各项社会活动；开展有益于身心健康的文娱体育活动；（5）做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；（6）组织看望年高体弱的老干部，同时协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。（7）检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在和谐社会建设中发挥作用。（8）完成县委、县政府、组织部及其他上级部门交办的各项工作任务。

  （二）部门机构设置情况：

   庆城县老干部休养所隶属于县委组织部 ，副科级建制，现有职工11人,其中正式在职职工11人（副科5人，科员及其他人员6人）,雇用 0 人,临时0人,退休3人,离休1人，遗属5人。

二、部门预算收支情况说明

   2023年部门预算总收入1960177.50元，其中，本年部门预算收入1960177.50元，上年结转0元。部门预算总支出1960177.50元，其中，基本支出1491277.5元，项目支出468900元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出944418.46元，对个人和家庭的补助423080.55元，公用经费123778.49元。

项目支出中安排政策性配套35000元，社保配套80000，一次性安排336500元，救济费17400元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

  2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

  2023年预算公务接待费699.15元，与上年对比无变化；

  2023年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

  2、会议费

  2023年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

  3、培训费

  2023年安排支出培训费8388.27元，与2021年10635.66元，相比减少21.1%。

四、单位经费情况说明

   本年安排公用经费123778.49元，其中：办公经费32000元，工会经费6710.62元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费8388.27元，公务接待费699.15元，福利费13980.45元，其他交通费42000元。

五、国有资产占用情况说明

     2023年末，我单位固定资产总计594494.08元，其中：无形资产核定面积1283.40平方米，资产价值379900元，固定资产净值80455.08元，其他应付款134139元，本年固定资产累计折旧35365.08元。

六、部门绩效评价开展情况说明

  今年我单位公共财政拨款196.02万元，其中：基本支出149.13万元，用于保障本单位在职人员的正常办公、生活秩序、生活要求。项目支出46.89万元，用于保障落实离退休老干部的各项政治待遇、生活待遇要求。本年基本经费总成本将控制在149.13万元内，其中人员工资136.75万元，日常公用经费12.38万元。全年计划项目总成本控制在46.89万元，其中：工作经费8万元，离休干部药费3.5万元，安排离退休人员慰问经费13.25万元，体检经费20.4万元，救济费1.74万元。在2023年度完成各项资金支出进度要求，确保资金使用效率，保障干休所各项工作顺利开展。

七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

  本单位无政府采购预算。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年预算公开表（干休所）.xls