庆城县人民政府

　　一、部门概况
　　（一）主要职能
　　1、根据县委指示和授权，做好有关方面或有关事项的协调工作。
　　2、负责县委日常文电收发处理；县委重要决策和重大工作部署贯彻落实督促检查；县委指示、县委领导同志批示催办落实；县委领导同志参加重大活动的协调安排及会务安排。
　　3、负责县委及县委办公室文件、文稿及县委领导讲话的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等。
　　4、负责县委及县委办公室的文书处理和档案管理；负责县委机关报刊杂志的征订、分送和信件传递工作。
　　5、负责收集、处理信息，并及时向上级部门报送信息。
　　6、负责县委领导同志的秘书工作及日常服务工作。
　　7、围绕县委工作部署，开展相关调查研究，为县委科学决策当好参谋、助手。
　　8、负责全县保密工作、县委机要工作、县委人民群众来信来访工作、县委重大决策和重要工作督促检查。
　　9、负责县委机关的值班、安全保卫及县委机关综合治理工作。
　　10、负责县委机关精神文明建设、党的建设工作，办理机关党总支、办公室支部业务及党员活动等工作。
　　11、负责县委机关和办公室的妇女、工会、计划生育、老干部等工作。
　　12、负责县委及县委办公室的接待工作。
　　13、负责县委办公室国有资产管理、财务管理、工资管理及车辆等后勤管理工作。
　　14、完成县委办公室的其他工作任务。
　　（二）部门决算单位构成
　　1、机构及组成单位情况
　　2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。
　　2、人员构成情况
　　行政编制25人，实有22人；机关工勤编制10人，实有8人；参公事业编制0人，实有0人；离退休13人。
　　二、2017年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　1．本部门2017年度收入总计379.69万元，与2016年决算数相比，收入减少133.84万元，减幅26%，主要原因是公务用车改革以后，车辆运行费用降低，人员经费支出减少等。
　　本部门2017年度支出总计379.69万元，与2016年决算数相比，收入减少133.84万元，减幅26%，主要原因是公务用车改革以后，车辆运行费用降低，人员经费支出减少。
　　2．本部门2017年度本年收入合计379.69万元，其中：财政拨款收入379.69万元，占100%；其他收入0万元，占0% 。
本部门2017年度本年支出合计379.69万元，其中：基本支出379.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
　　3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 0万元，与上年持平，主要原因是：本年和上年无结转和结余资金。
　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　1、本部门 2017 年度财政拨款收入379.69万元，较上年决算数减少133.84万元，减幅26%。主要原因是，车改以后，车辆运行费用大幅减少，人员经费支出减少；较年初预算数增加134.84万元，增幅45%，主要原因是人员经费支出增幅较大，行政运行支出增加。
　　2、本部门 2017 年度财政拨款支出379.69万元，较上年决算数减少133.84万元，减幅26%，主要原因是公务用车改革以后，车辆运行费用降低，人员经费支出减少；较年初预算数增加134.84万元，增幅45%，主要原因是人员经费支出增幅较大，行政运行支出增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于人员经费支出和一般公共服务支出。
　　3、本部门2017年度财政拨款结余结转0万元，与上年持平，主要原因是上年和本年无结转结余资金。
　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　本部2017年度一般公共财政拨款基本支出379.69万元。其中：人员经费245.48万元，较上年增加29.95万元，主要原因是基本工资和津补贴标准调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费134.21万元，较上年减少163.79万元，主要原因是公务用车改革后，车辆运行费用降低，办公费及其它行政运行费用下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。
　　三、“三公”经费使用情况
　　（一）“三公”经费支出总额情况
　　2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.2万元，较年初预算数减少0.85万元，主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年支出数减少19.4万元，主要原因是公务用车改革以后，车辆运行维护费大幅降低。
　　（二）“三公”经费分项支出情况
　　2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）事项，与上年支出数持平，主要原因是本年和上年无因公出国（境）事项。
　　公务车运行维护费4万元，主要用于公务用车燃油、保养、维修。费用支出较年初预算数减少0.8万元，主要原因是维修费用下降。较上年支出数减少19.1万元，主要原因是公务用车改革以后，单位只保留1辆公车，费用下降。
　　公务用车购置费0万元。
　　公务接待费0.2万元，主要用于上级工作调研等，费用支出较年初预算数减少0.05万元，主要原因是公务接待频次减少；较上年支出数减少0.3万元，主要原因是接待次数下降。
　　（三）“三公”经费实物量情况
　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人。
　　公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆。
　　国内公务接待4批次。2017 年本部门人均接待费90元，车均购置费0万元，车均维护费0.18万元。
　　四、2017年其他重要事项情况说明
　　1.本部门2017年机关运行经费支出134.21万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年减少163.79万元，降低54%，变化的主要原因是公务用车改革后，车辆运行费用降低，办公费及其它行政运行费用下降。
　　2.国有资产占用情况说明
　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
　　单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。
　　3.政府采购支出情况说明
　　本部门2017年政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。
　　4.绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算绩效管理要求，我单位无项目支出，未开展2017 年度一般公共预算支出绩效评价。
　　5.本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。
　　五、有关名词解释
　　财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　附件：庆城县委办公室2017年部门决算表.xls

庆城县委办公室
2018年8月28日