2024年度中共庆城县委员会办公室（本级）部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_县委办_县委工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2025-09-23	废止日期：
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2024年度中共庆城县委员会办公室（本级）部门决算

来源：发布时间：2025-09-23 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是根据县委指示和授权，做好有关方面或有关事项的协调工作。

二是负责县委日常文电收发处理；县委重要决策和重大工作部署贯彻落实督促检查；县委指示、县委领导同志批示催办落实；县委领导同志参加重大活动的协调安排及会务安排。

三是负责县委及县委办公室文件、文稿及县委领导讲话的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等。

四是负责县委及县委办公室的文书处理和档案管理；负责县委机关报刊杂志的征订、分送和信件传递工作。

五是负责收集、处理信息，并及时向上级部门报送信息。

六是负责县委领导同志的秘书工作及日常服务工作。

七是围绕县委工作部署，开展相关调查研究，为县委科学决策当好参谋、助手。

八是负责全县保密工作、县委机要工作、人民群众来信来访工作、县委重大决策和重要工作督促检查。

九是负责县委机关的值班、安全保卫及县委机关综合治理工作。

十是负责县委机关精神文明建设、党的建设工作，办理机关党总支、办公室支部业务及党员活动等工作。

十一是负责县委机关和办公室的妇女、工会、计划生育、老干部等工作。

十二是负责县委及县委办公室的接待工作。

十三是负责县委办公室国有资产管理、财务管理、工资管理及车辆等后勤管理工作。

十四是完成县委办公室的其他工作任务。

二、机构设置

中国共产党庆城县委员会办公室隶属于中共庆城县委，正科级行政单位，核定行政编制20名，行政工勤编制8名。下设副科级事业单位保密技术服务中心，核定事业编制15名。截至2024年年末，办公室实有人数35人，其中公务员18人，事业11人，机关工勤6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为627.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加65.85万元，增长11.72%，主要原因是2024年度购置办公设备，且人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计627.84万元,其中：财政拨款收入627.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计627.84万元,其中：基本支出516.61万元,占82.28%；项目支出111.24万元,占17.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为627.84万元。与上年相比,各增加65.85万元，增长11.72%。主要原因是2024年度购置办公设备，且人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出627.84万元,较上年决算数增加65.85万元，增长11.72%。主要原因是2024年度购置办公设备，且人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出627.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出524.47万元,占83.53%；社会保障和就业支出76.07万元,占12.12%；卫生健康支出27.31万元,占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.87万元,支出决算为627.84万元,完成年初预算的108.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为511.15万元,支出决算为524.47万元,完成年初预算的102.61%,决算数大于预算数的原因是2024年度购置办公设备，且人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.31万元,支出决算为76.07万元,完成年初预算的167.88%,决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员及调出县外工作人员的职业年金记实资金。

3．卫生健康支出年初预算数为22.41万元,支出决算为27.31万元,完成年初预算的121.87%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升后社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出516.61万元。其中：

人员经费470.32万元,较上年决算数增加117.56万元，增长33.33%,主要原因是保障人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费46.29万元,较上年决算数增加16.72万元，增长56.57%,主要原因是2024年度购置办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.58万元,支出决算为4.58万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少21.52万元，下降82.46%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.32万元,支出决算为4.32万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少21.52万元，下降83.28%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少21.77万元，下降100.00%,主要原因是2023年度编制内更换公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.32万元,支出决算为4.32万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.25万元，增长6.13%,主要原因是单位业务增加。

3.公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待5批次39人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出46.29万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加16.72万元，增长56.57%,主要原因是2024年度购置办公设备，且人员增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数减少6.20万元，下降96.15%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计7个,涉及资金116.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年县列预算项目——密码事业经费（原机要局）、2023年度县域经济高质量发展考核先进集体先进个人奖金、2024年四办经费、2023年四办经费（县委办）、2021年退休“中人”职业年金记实资金项目评价等级为“优秀”；2018年以前在用计算机等信息设备更换资金（涉密领域）（一次性）项目、2024年“四办经费”（县委办）项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为91.23分。全年预算数为245.61万元,执行数为116.73万元,完成预算的48%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年县列预算项目——密码事业经费（原机要局）、2023年度县域经济高质量发展考核先进集体先进个人奖金、2024年四办经费、2023年四办经费（县委办）、2021年退休“中人”职业年金记实资金、2018年以前在用计算机等信息设备更换资金（涉密领域）（一次性）项目、2024年“四办经费”（县委办）等七个项目绩效自评结果。

1.“2024年县列预算项目——密码事业经费（原机要局）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.55分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低全县失密泄密行为发生率；二是有效控制系统运维成本。

2.“2023年度县域经济高质量发展考核先进集体先进个人奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是激励单位干部职工积极担当作为；二是改善提升工作环境，提升工作效率。

3.“2024年四办经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县委各项重大会议、重大活动、重点工作顺利开展；二是确保单位督查调研、后勤接待、机要保密、档案等各项工作按时完成。

4.“2023年四办经费（县委办）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为7.17万元,执行数为7.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县委各项重大会议、重大活动、重点工作顺利开展；二是确保单位督查调研、后勤接待、机要保密、档案等各项工作按时完成。

5.“2021年退休“中人”职业年金记实资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.24万元,执行数为5.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障退休干部养老待遇按期落实；二是提升退休干部获得感、幸福感。

6.“2018年以前在用计算机等信息设备更换资金（涉密领域）（一次性）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.65分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成2018年以前全县涉密领域信息设备更换工作；二是提升涉密领域单位工作效率，保障各项工作顺利开展。

7.“2024年“四办经费”（县委办）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.8分。项目全年预算数为80万元,执行数为51.11万元,完成预算的63.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障县委各项重大会议、重大活动、重点工作顺利开展；二是确保单位督查调研、后勤接待、机要保密、档案等各项工作按时完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。