庆城县人民政府

中共庆城县委办公室

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）根据县委指示和授权，做好有关方面或有关事项的协调工作;

（二）负责县委日常文电收发处理；县委重要决策和重大工作部署贯彻落实督促检查；县委指示、县委领导同志批示催办落实；县委领导同志参加重大活动的协调安排及会务安排;

（三）负责县委及县委办公室文件、文稿及县委领导讲话的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等;

（四）负责县委及县委办公室的文书处理和档案管理；负责县委机关报纸杂志的分送和信件传递工作;

（五）负责收集、处理信息，并及时向上级部门报送信息;

（六）负责县委领导同志的秘书工作及日常服务工作;

（七）围绕县委工作部署，开展相关调查研究，为县委科学决策当好参谋、助手;

（八）负责全县保密工作、县委机要工作、县委人民群众来信来访工作、县委重大决策和重要工作督促检查;

（九）负责县委机关的值班、安全保卫及县委机关综合治理工作;

（十）负责县委机关精神文明建设、党的建设工作，办理机关党总支、办公室支部业务及党员活动等工作;

（十一）负责县委机关和办公室的妇女、工会、计划生育、老干部等工作;

（十二）负责县委及县委办公室的接待工作;

（十三）负责县委办公室国有资产管理、财务管理、工资管理及车辆等后勤管理工作;

（十四）对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织开展档案行政执法检查、依法查处违法行为；监督指导县级党政机关、企事业单位、乡镇以及有关领域档案工作;制订全县档案事业发展规划计划、工作规范并组织实施；加强全县档案信息化建设、电子文件管理等职责；监管全县档案中介服务机构;

（十五）承担县委全面深化改革委员会的具体工作；

（十六）承担县委国家安全委员会的具体工作；

（十七）承担县委财经委员会的具体工作；

（十八）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；负责统筹协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，汇总提出年度工作要点，并向上级报送我 县全面深化改革工作的进展情况、年度要点和总结；负责委员会的值班联络、会议组织、资料管理等工作。负责完成县委及县委全面深化改革委员会交办的其他事项；

（十 九）负责对中央方针、政策和省、市战略部署的贯彻落实情况及时开展跟踪督查，了解掌握县直各部门和乡（镇）的主要工作进展情况；对县委、县政府重大工作部署和县委常委会、县政府常务会各项决议、决定以及县上领导重要批示的贯彻落实情况进行督查；对市委、市政府督查机构交办的重要批示和其他督办事项进行专项督查，并报告督查情况；对上级交办和本级人大、政协交办的人大代表议案、建议和政协委员提案进行协调、督办。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项；

（二十）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现有内设1个办公室。

（二）参照公务员法管理单位

现有1个行政单位

（三）直属事业单位

现有1个事业单位：保密技术服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算574.46万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算574.46万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入574.46万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算574.46万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出571.46万元，占99.48 %；项目支出3万元，占 0.52 %；

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 574.46 万元，包括：一般公共服务支出483.41 万元、社会保障和就业支出61.56 万元、其他支出   29.49万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出571.46 万元，比2024年预算减少7.41万元，下降1.28%，下降的主要原因是压缩开支。

其中：人员经费支出507.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出63.71万元，（含铸牢中华民族共同体意识资金1.00万元）主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2024年预算减少100 万元，减少97.08%，减少的主要原因是2018年以前在用计算机等信息设备更换资金（涉密领域）项目减少。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（31款） 行政运行（01项）2025 年预算数为486.41万元，比2024年预算减少24.74万元， 主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2025年预算数为11.2万元，比2024年预算增加11.2万元，主要原因是上年度无此项；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为47.59万元，比2024年预算增加8.39万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为1.37万元，比2024年预算减少0.32万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为1.4万元，比2024年预算减少3.02万元，主要原因是本年无失业保险。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为26.49万元，比2024年预算增加4.08万元，主要原因是增加机构，人员数量及人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.58万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.26万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车运行维护费4.32万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.46万元，较2024年预算增加0.78万元，增长82.51%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费35.85万元，较2024年预算增加4.4万元，增长12.27%，增长的主要原因是内设机构增加，人员相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为228.17万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值19.75万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4.82万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：密码事业经费（原机要局）

1、项目概况：密码事业经费（原机要局）。

2、立项依据：根据相关文件要求。

3、实施主体：中共庆城县委办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关运维费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：保障全县机要密码工作正常开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出6个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求报送及公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门预算公开附表.xls

                                     中共庆城县委办公室

2024年2月10日

附件：1.中共庆城县委办公室2025年部门预算公开表

2.整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表