庆城县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）是根据县委指示和授权，做好有关方面或有关事项的协调工作。

（二）是负责县委日常文电收发处理；县委重要决策和重大工作部署贯彻落实督促检查；县委指示、县委领导同志批示催办落实；县委领导同志参加重大活动的协调安排及会务安排。

（三）是负责县委及县委办公室文件、文稿及县委领导讲话的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等。

（四）是负责县委及县委办公室的文书处理和档案管理；负责县委机关报纸杂志的征订、分送和信件传递工作。

（五）是负责收集、处理信息，并及时向上级部门报送信息。

（六）是负责县委领导同志的秘书工作及日常服务工作。

（七）是围绕县委工作部署，开展相关调查研究，为县委科学决策当好参谋、助手。

（八）是负责全县保密工作、县委机要工作、人民群众来信来访工作、县委重大决策和重要工作督促检查。

（九）是负责县委机关的值班、安全保卫及县委机关综合治理工作。

（十）是负责县委机关精神文明建设、党的建设工作，办理机关党总支、办公室支部业务及党员活动等工作。

（十一）是负责县委机关和办公室的妇女、工会、计划生育、老干部等工作。

（十二）是负责县委及县委办公室的接待工作。

（十三）是负责县委办公室国有资产管理、财务管理、工资管理及车辆等后勤管理工作。

（十四）是完成县委办公室的其他工作任务。

二、机构设置

中国共产党庆城县委员会办公室隶属于中共庆城县委，正科级行政单位，部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中行政单位1个。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为429.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少124.17万元，下降22.42%，主要原因是严控预算专项会议经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计429.60万元，其中：财政拨款收入429.60万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计429.60万元，其中：基本支出429.60万元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为429.60万元。与上年相比，各减少124.17万元，下降22.42%。主要原因是严控预算专项会议经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出429.60万元，较上年决算数减少124.17万元，下降22.42%。主要原因是严控预算专项会议经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为202.63万元，支出决算为393.85万元，完成年初预算的194.37%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整，经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.07万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为13.41万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出429.60万元。其中：

人员经费234.59万元，较上年决算数增加4.31万元，增长1.87%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费195.01万元，较上年决算数减少128.48万元，下降39.72%，主要原因是压缩开支和专项会议经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出195.01万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费。机关运行经费较上年决算数减少128.48万元，下降39.72%，主要原因是压缩开支和专项会议经费减少。

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，增长%，主要原因是上年度有专项会议经费。本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数增加0.7万元，主要原因是2021年无培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.58万元，支出决算为4.54万元，决算数小于预算数的主要原因是严控预算，较上年决算数增加2.31万元，增长103.2%，主要原因是业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.32万元，支出决算为4.28万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，较上年决算数增加2.22万元，增长107.1%，主要原因是业务量增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.32万元，支出决算为4.28万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，较上年决算数增加2.22万元，增长107.1%，主要原因是业务量增加。

3.公务接待费全年预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，较上年决算数增加0.09万元，增长55.55%，主要原因是业务量增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待13批次28人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部  分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2022年度部门整体支出开展了绩效评价，共涉及资金429.60万元，占一般公共预算支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是保障了单位各项工作顺利开展。本单位2022年度无预算项目资金支出，因此无绩效评价。

第五部   分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党庆城县委员会办公室.xlsx