庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共庆城县委机构编制委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规以及省、市有关规定。统一管理全县党政机构、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、起草拟定县直党政机构改革方案，指导、审核县直机关各部门的机构改革方案，审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。负责组织实施全县行政管理体制改革和机构改革，协调全县机构编制管理工作。

3、承担领导职数和人员结构管理工作。审核县直各部门、乡（镇）机关领导职数限额及与科级以下人员的结构比例；审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例；审核人大、政协、法院、检察院各内设机构的领导职数和人员结构比例，审核民主党派和群众团体及财政经费开支公司的领导职数和人员结构比例。

4、审核县直机关机构设置和人员编制；审核县直机关各部门内设机构；审核县直机关各部门人员编制调整；审核调整县、乡（镇）机构设置和人员编制总额。

5、审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体的机构设置、人员编制总额；审核县政府及县直机关派驻外地办事处的机构编制；审核财政经费开支的县直公司的机构编制。

6、拟定和组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核和调整县直机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费供给渠道；管理事业单位法人登记工作；协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理，审核股级以上事业单位的机构设置。

7、监督检查县直各部门、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，监督检查县委、县政府、编委会有关机构编制管理政策的执行情况；负责全县机构编制的法制建设，承担有关违反机构编制管理政策法规和纪律的查处工作。

8、承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的调查研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报工作；依据核定编制数，参与实施县直机关、事业单位工资统发审核工作。

9、联系、协调双重领导而以垂直管理为主机构的有关机构编制问题。

10、承担县委、县政府和市编委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况

本部门属行政单位，内设下属事业单位1个。决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2.人员构成情况

行政编制7人，实有7人；机关工勤编制1人，实有0人；事业编制8人，实有8人；离退休0人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计155.77万元，支出总计155.77万元。与2018年决算数相比，收入增加23.46万元、增长17.73%，支出增加23.46万元、增长17.7%，主要原因是人员工资及奖励金增加。

本部门2019年度收入合计155.77万元，其中：财政拨款收入155.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2019年度支出合计155.77万元，其中：基本支出155.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计155.77万元，较上年决算数增加23.46万元，增长17.73%。主要原因是人员工资、奖励金及公务员交通补贴增加。较年初预算数增加48.03万元，增长44.58%。主要原因是年中追加中文域名及电子编制证管理系统启动运行维护费支出预算15万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计155.77万元，较上年决算数增加23.46万元，增长17.73%。主要原因是人员工资、奖励金及公务员交通补贴增加。较年初预算数增加48.03万元，增长44.58%。主要原因人员工资、奖励金及公务员交通补贴增加，年中追加中文域名及电子编制证管理系统启动运行维护费支出预算15万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出154.77万元，占99.36%，较年初预算数增加47.03万元，主要原因人员工资、奖励金及公务员交通补贴增加，年中追加中文域名及电子编制证管理系统启动运行维护费支出预算15万元。；外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；卫生健康支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；农林水支出1万元，占0.64%，较年初预算数增加1万元，主要原因是正常水电费支出；交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；金融支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出155.77万元。其中：人员经费117.62万元，较上年增加10.46万元，主要原因是增加公务员交通补贴，增加电子编制证管理系统启动运行维护费支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出38.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、中文域名运行维护费、电子编制证系统运行维护费、邮电费、办公设备购置更新等。机关运行经费较2018年增加13.01万元，增长51.72%，主要原因是增加公务员交通补贴，增加电子编制证管理系统启动运行维护费支出。2019年本部门会议费支出0万元。2019年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对事业单位登记及机构改革项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9万元。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为良。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一产出指标，事业单位年度报告公示数量、统一社会信用代码证书数量；成效指标，登记业务办理完成率、服务对象满意度、档案完整率等均达到了项目的预期目标。截止2020年5月31日，报送年度报告公示的县属事业单位共141家，报送率达到100%，合格的141家，合格率达到100%。事业单位法人变更登记59项，法人注销登记180家。二项目效益情况，项目的实施有利于规范事业单位登记管理，保障事业单位的合法权益，发挥事业单位在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

发现的主要问题及原因：一是预算项目编制还不够细致，项目的使用标准不够细致；二是预算执行进度还不够明确，存在资金闲置时间稍长的现象。下一步改进措施：县委编办将完善项目资金管理，确定专人负责，细化项目资金的使用标准，严格按项目申报时的预算内容报销各项支出，严格执行相关项目经费的管理规定。

项目绩效自评综述：事业单位法人登记管理项目是经常性项目，主要用于加强我县事业单位登记管理工作。事业单位法人登记管理工作，主要包括贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及国家、省和市有关事业单位登记管理的方针、政策和规定，负责县属事业单位登记管理工作；承办规定权限范围内事业单位法人认定和各类登记、年检、公告等工作；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，查处违反《条例》的行为；依法保护核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；管理本级事业单位登记管理档案和其他有关信息资料，为单位和社会提供有关服务等。该项目预算资金9万元，实际到位金额9万元，资金来源于县财政资金，到位率100%，主要用于设施配备、系统维护、信息收集和调研工作经费等。

附件：项目支出绩效自评表。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     附件：中共庆城县委机构编制委员会办公室2019年决算公开表.XLS

   2019年度资金绩效评价表.xls