庆城县人民政府

（一）主要职能

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规以及省、市有关规定。统一管理全县党政机构、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、起草拟定县直党政机构改革方案，指导、审核县直机关各部门的机构改革方案，审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。负责组织实施全县行政管理体制改革和机构改革，协调全县机构编制管理工作。

3、承担领导职数和人员结构管理工作。审核县直各部门、乡（镇）机关领导职数限额及与科级以下人员的结构比例；审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例；审核人大、政协、法院、检察院各内设机构的领导职数和人员结构比例，审核民主党派和群众团体及财政经费开支公司的领导职数和人员结构比例。

4、审核县直机关机构设置和人员编制；审核县直机关各部门内设机构；审核县直机关各部门人员编制调整；审核调整县、乡（镇）机构设置和人员编制总额。

5、审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体的机构设置、人员编制总额；审核县政府及县直机关派驻外地办事处的机构编制；审核财政经费开支的县直公司的机构编制。

6、拟定和组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核和调整县直机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费供给渠道；管理事业单位法人登记工作；协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理，审核股级以上事业单位的机构设置。

7、监督检查县直各部门、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，监督检查县委、县政府、编委会有关机构编制管理政策的执行情况；负责全县机构编制的法制建设，承担有关违反机构编制管理政策法规和纪律的查处工作。

8、承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的调查研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报工作；依据核定编制数，参与实施县直机关、事业单位工资统发审核工作。

9、联系、协调双重领导而以垂直管理为主机构的有关机构编制问题。

10、承担县委、县政府和市编委办公室交办的其他工作。

    （二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2、人员构成情况

行政编制5人，实有5人；机关工勤编制1人，实有1人；参公事业编制10人，实有9人；离退休0人

二、2016年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

1．2016年决算总收入981126.96万元，包括：财政拨款收入981126.96万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。

2．2016年决算总支出1131176.40万元，其中：基本支出1131176.40元，占100%；项目支出0元，占0%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出32.08624万元,占28%；工资福利支出66.5064万元，占59%；对个人和家庭支出14.525万元，占13%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；医疗卫生（类）支出0元，占0%；农林水事务（类）支出0元，占0%；住房保障支出（类）0元，占0%。

3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金0万元，2015年结转年度结余资金150049.44万元，比上年减少100 % 。

 三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量1辆，公务用车运行费3.2万元，用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2015年减少2408.1元，减少6.99 % 。

2、国内公务接待批次0个，人次0人次，公务接待费0万元，与上年度相比无变化。

3、因公出国（境）费0元，与上年度相比无变化。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费32.08624万元，比2015年增加11.816294万元，增加37% 。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，无价值100万元以上的大型设备。

      3.政府采购支出情况说明

     2016年本部门无政府采购支出。

      4.绩效管理工作开展情况

      根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2016年度一般公共预算项目支出0%。

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：庆城县编委办2016年度决算表.xls

                    庆城县机构编制委员会办公室 

                                                 2017年9月28日