庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规以及省、市有关规定。统一管理全县党政机构、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、起草拟定县直党政机构改革方案，指导、审核县直机关各部门的机构改革方案，审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。负责组织实施全县行政管理体制改革和机构改革，协调全县机构编制管理工作。

3、承担领导职数和人员结构管理工作。审核县直各部门、乡（镇）机关领导职数限额及与科级以下人员的结构比例；审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例；审核人大、政协、法院、检察院各内设机构的领导职数和人员结构比例，审核民主党派和群众团体及财政经费开支公司的领导职数和人员结构比例。

4、审核县直机关机构设置和人员编制；审核县直机关各部门内设机构；审核县直机关各部门人员编制调整；审核调整县、乡（镇）机构设置和人员编制总额。

5、审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体的机构设置、人员编制总额；审核县政府及县直机关派驻外地办事处的机构编制；审核财政经费开支的县直公司的机构编制。

6、拟定和组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核和调整县直机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费供给渠道；管理事业单位法人登记工作；协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理，审核股级以上事业单位的机构设置。

7、监督检查县直各部门、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，监督检查县委、县政府、编委会有关机构编制管理政策的执行情况；负责全县机构编制的法治建设，承担有关违反机构编制管理政策法规和纪律的查处工作。

8、承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的调查研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报工作；依据核定编制数，参与实施县直机关、事业单位工资统发审核工作。

9、联系、协调双重领导而以垂直管理为主机构的有关机构编制问题。

10、承担县委、县政府和市编委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

中共庆城县委机构编制委员会办公室为庆城县委机构编制委员会常设办事机构，是县委工作部门，正科级建制，2024年年末实有人员17（不含遗属优抚人员），与2023年度相比持平，其中行政编制7人，实有7人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制9人，实有9人；离退休0人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为209.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.16万元，下降1.94%，主要原因是积极响应党政机关过紧日子的政策要求，日常各项支出厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计209.96万元,其中：财政拨款收入209.96万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计209.96万元,其中：基本支出200.88万元,占95.67%；项目支出9.08万元,占4.33%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为209.96万元。与上年相比,各减少4.16万元，下降1.94%。主要原因是积极响应党政机关过紧日子的政策要求，日常各项支出厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出209.96万元,较上年决算数减少4.16万元，下降1.94%。主要原因是积极响应党政机关过紧日子的政策要求，日常各项支出厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出209.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出177.61万元,占84.59%；社会保障和就业支出21.60万元,占10.29%；卫生健康支出10.75万元,占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.60万元,支出决算为209.96万元,完成年初预算的83.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为217.32万元,支出决算为177.61万元,完成年初预算的81.73%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应党政机关过紧日子的政策要求，日常各项支出厉行节约。

2．社会保障和就业支出年初预算数为23.51万元,支出决算为21.60万元,完成年初预算的91.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员职务变动、社会保险类资金减少。

3．卫生健康支出年初预算数为10.76万元,支出决算为10.75万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员职务变动、社会保险类资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.88万元。其中：

人员经费191.54万元,较上年决算数增加4.67万元，增长2.50%,主要原因是人员工资基数上调，社会保险基数增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费9.34万元,较上年决算数减少9.74万元，下降51.04%,主要原因是积极响应党政机关过紧日子的政策要求，日常各项支出厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是积极响应党政机关过紧日子的政策要求，日常各项支出厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生此项费用，较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是积极响应党政机关过紧日子的政策要求，日常各项支出厉行节约。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次15人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.34万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费8.05万元，30217公务接待费0.11万元，30228工会经费1.18万元，机关运行经费较上年决算数减少9.74万元，下降51.04%,主要原因是落实过紧日子要求压减各项费用支出。

本年度会议费支出0.61万元,较上年决算数增加0.61万元，增长100%,主要原因是机构编制业务工作、招商引资工作使用会议室。

本年度培训费支出0.59万元,较上年决算数减少0.12万元，下降17.44%,主要原因是新一轮党和国家机构改革工作需要，现后指派数名干部职工外出学习；组织开展履职事项清单工作业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织事业单位登记及机构改革经费、机构编制信息化建设资金项目、公用经费类支出等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出9.08万元。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映事业单位登记及机构改革经费等3个项目绩效自评结果。

1.事业单位登记及机构改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.79分。项目全年预算数为1.85万元,执行数为1.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施有助于事业单位及机构改革管理水平提升，为县域经济发展提供机构编制保障，提升全县机构编制工作水平。

2.机构编制信息化建设资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施保障了机构编制实名制系统的正常运转，在人员调配、出入编方面做到数字化、集中化管理，方便县直及乡镇办理出入编业务，提升机构编制工作业务打下了坚实基础。

3.公用经费类支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.91分。项目全年预算数为3.23万元,执行数为3.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕目标任务，突出规划引领，持续推进机构编制工作开展，保障正常办公活动开展，深化重点领域和关键环节体制机制改革，统筹用好各类机构编制资源，推进机构编制法定化，以改革创新精神推动机构编制工作高质量发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委机构编制委员会办公室.pdf

2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

2024年项目支出绩效自评表.pdf