庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规以及省、市有关规定。统一管理全县党政机构、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、起草拟定县直党政机构改革方案，指导、审核县直机关各部门的机构改革方案，审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。负责组织实施全县行政管理体制改革和机构改革，协调全县机构编制管理工作。

3、承担领导职数和人员结构管理工作。审核县直各部门、乡（镇）机关领导职数限额及与科级以下人员的结构比例；审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例；审核人大、政协、法院、检察院各内设机构的领导职数和人员结构比例，审核民主党派和群众团体及财政经费开支公司的领导职数和人员结构比例。

4、审核县直机关机构设置和人员编制；审核县直机关各部门内设机构；审核县直机关各部门人员编制调整；审核调整县、乡（镇）机构设置和人员编制总额。

5、审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体的机构设置、人员编制总额；审核县政府及县直机关派驻外地办事处的机构编制；审核财政经费开支的县直公司的机构编制。

6、拟定和组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核和调整县直机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费供给渠道；管理事业单位法人登记工作；协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理，审核股级以上事业单位的机构设置。

7、监督检查县直各部门、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，监督检查县委、县政府、编委会有关机构编制管理政策的执行情况；负责全县机构编制的法治建设，承担有关违反机构编制管理政策法规和纪律的查处工作。

8、承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的调查研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报工作；依据核定编制数，参与实施县直机关、事业单位工资统发审核工作。

9、联系、协调双重领导而以垂直管理为主机构的有关机构编制问题。

10、承担县委、县政府和市委编办公室交办的其他工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共庆城县委机构编制委员会办公室为庆城县委机构编制委员会常设办事机构，是县委工作部门，正科级建制。现有职工16人,其中正式在职职工16人（正科2人，副科4人，科员及其他人员10人）,雇用 0 人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下设县机构编制电子政务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算254.24万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算254.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入254.24万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算254.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出248.24万元， 占97.6%； 项目支出6万元，占2.3 %； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出254.24万元，包括：一般公共服务支出221.19万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出22.11万元、卫生健康支出10.94万元，其他支出,0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出248.24万元，比2024年预算增加2.64万元，增长0.1%，增长的主要原因是工资标准提高,社会保险基数提高。

其中：人员经费支出 222.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.41万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等，其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，与2024年预算持平，其中县级政策性配套6万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 201类） 组织事务（32款） 行政运行（ 01项）2025 年预算数为221.19万元， 比 2024 年预算增加3.89万元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数等增加。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数21.27万元，比2024年预算数增加0.47万元，主要原因是养老保险基数的提高。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出(99项)2025年预算数为0.84万元，比2024年预算减少1.86万元，主要原因是残疾人保障金的科目变动，属于正常变动。

3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数10.94万元，比2024年预算增加0.14万元，主要原因社会保险基数的提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.11万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.11万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.99万元，较2024年预算增加0.04万元，增长0.205%，增长的主要原因是机构改革及全面建立乡镇街道履职事项工作等。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.61万元，较2024年预算减少1.29万元，下降0.6%，下降的主要原因是积极响应党政机关过紧日子的相关政策、厉行节约，严格财务支出管理。

七、政府采购安排情况

2025年，无政府采购。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34.03万元。其中：办公用房在统办楼，预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：事业单位登记及机构改革经费

1、项目概况：为了全面保障全县所有事业单位登记工作正常开展，保障全县机构改革工作顺利进行。

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：中共庆城县委机构编制委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：按照上级对新一轮机构改革工作的实施步骤，定时限、定任务、定落实

6、年度预算安排：6万元

7、预期总体目标：助推事业单位登记工作正常开展，保障全县机构改革工作顺利进行，并对工作开展的质量进行管理监督，促进工作全面落实。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出1个和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是该项目经费未及时支付，导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为80 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因，针对“2024年项目未支付导致该项目预算执行差”的问题，主要原因是项目经费未及时安排支付，导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已经随部门决算报送财政并随之公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                    中共庆城县委机构编制委员会办公室

                                                                             2025年2月10日

附件：1.中共庆城县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表

2.中共庆城县委机构编制委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

中共庆城县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表.xls