庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释  

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规以及省、市有关规定。统一管理全县党政机构、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、起草拟定县直党政机构改革方案，指导、审核县直机关各部门的机构改革方案，审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。负责组织实施全县行政管理体制改革和机构改革，协调全县机构编制管理工作。

3、承担领导职数和人员结构管理工作。审核县直各部门、乡（镇）机关领导职数限额及与科级以下人员的结构比例；审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例；审核人大、政协、法院、检察院各内设机构的领导职数和人员结构比例，审核民主党派和群众团体及财政经费开支公司的领导职数和人员结构比例。

4、审核县直机关机构设置和人员编制；审核县直机关各部门内设机构；审核县直机关各部门人员编制调整；审核调整县、乡（镇）机构设置和人员编制总额。

5、审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体的机构设置、人员编制总额；审核县政府及县直机关派驻外地办事处的机构编制；审核财政经费开支的县直公司的机构编制。

6、拟定和组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核和调整县直机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费供给渠道；管理事业单位法人登记工作；协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理，审核股级以上事业单位的机构设置。

7、监督检查县直各部门、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，监督检查县委、县政府、编委会有关机构编制管理政策的执行情况；负责全县机构编制的法治建设，承担有关违反机构编制管理政策法规和纪律的查处工作。

8、承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的调查研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报工作；依据核定编制数，参与实施县直机关、事业单位工资统发审核工作。

9、联系、协调双重领导而以垂直管理为主机构的有关机构编制问题。

10、承担县委、县政府和市编委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

1.机构及组成单位情况

本部门属行政单位，内设下属事业单位1个。决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2.人员构成情况

行政编制6人，实有6人；机关工勤编制1人，实有1人；事业编制9人，实有9人；离退休0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为186.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.45万元,下降8.56%,主要原因是压减公用经费，倡导干部职工厉行节约减少办公资源的浪费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计186.42万元,其中：财政拨款收入186.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计186.42万元,其中：基本支出186.42万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为186.42万元。与上年相比,各减少17.45万元,下降8.56%。主要原因是压减公用经费，倡导干部职工厉行节约减少办公资源的浪费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.42万元,较上年决算数减少17.45万元,下降8.56%。主要原因是压减公用经费，倡导干部职工厉行节约减少办公资源的浪费。

1、一般公共服务支出年初预算数为137.09万元,支出决算为163.66万元,完成年初预算的119.38%,决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转资金支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.75万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的93.82%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为8.48万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的94.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动医疗保险列支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.42万元。其中：人员经费162.10万元,较上年决算数增加11.58万元,增长7.69%,主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费24.32万元,较上年决算数减少29.03万元,下降54.41%,主要原因是压减公用经费，本年度财政支付减少，倡导干部职工厉行节约减少办公资源的浪费。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.6万元，印刷费4万元，邮电费0.2万元，差旅费2.6万元，会议费0.05万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.91万元、其他交通费6.9万元。机关运行经费较上年决算数减少29.02万元,下降54.4%,主要原因是压减公用经费，倡导干部职工厉行节约减少办公资源的浪费。

本年度会议费支出0.05万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年度未举办线上线下会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展集中培训等。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算安排支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,较上年决算数增加0.03万元,增长41.03%,主要原因是本年度预算“三公”经费全部为公务接待，因工作需要本年度公务接待略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位本年度无公务用车购置，无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,较上年决算数增加0.03万元,增长41.03%,主要原因是工作需要本年度公务接待略有增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待4批次13人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

按照甘肃省2022年度部门决算编报规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将我单位事业单位登记及机构改革项目纳入绩效评价范围，按照相关资金使用管理办法，严格执行五项制度（严格预付款拨付制度，严格集中支付制度，严格保证金制度，严格报账审核制度，严格项目资金审计制度），确保了项目资金高效安全使用。通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

中共庆城县委机构编制委员会办公室.xlsx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。