庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规以及省、市有关规定。统一管理全县党政机构、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、起草拟定县直党政机构改革方案，指导、审核县直机关各部门的机构改革方案，审核县直机关各部门的职能配置，协调县直各部门及乡镇之间的职责划分。负责组织实施全县行政管理体制改革和机构改革，协调全县机构编制管理工作。

3、承担领导职数和人员结构管理工作。审核县直各部门、乡（镇）机关领导职数限额及与科级以下人员的结构比例；审核县直事业单位的领导职数和人员结构比例；审核人大、政协、法院、检察院各内设机构的领导职数和人员结构比例，审核民主党派和群众团体及财政经费开支公司的领导职数和人员结构比例。

4、审核县直机关机构设置和人员编制；审核县直机关各部门内设机构；审核县直机关各部门人员编制调整；审核调整县、乡（镇）机构设置和人员编制总额。

5、审核县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体的机构设置、人员编制总额；审核县政府及县直机关派驻外地办事处的机构编制；审核财政经费开支的县直公司的机构编制。

6、拟定和组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核和调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核和调整县直机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费供给渠道；管理事业单位法人登记工作；协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理，审核股级以上事业单位的机构设置。

7、监督检查县直各部门、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，监督检查县委、县政府、编委会有关机构编制管理政策的执行情况；负责全县机构编制的法制建设，承担有关违反机构编制管理政策法规和纪律的查处工作。

8、承担机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的调查研究和信息收集工作；承担全县机构编制的统计汇总、上报工作；依据核定编制数，参与实施县直机关、事业单位工资统发审核工作。

9、联系、协调双重领导而以垂直管理为主机构的有关机构编制问题。

10、承担县委、县政府和市委编办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共庆城县委机构编制委员会办公室为庆城县委机构编制委员会常设办事机构，是县委工作部门，正科级建制。现有职工 15人,其中正式在职职工15人（正科2人，副科5 人，科员及其他人员 8人）,雇用 0 人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1812932.74元，与上年1,613,227.25元相比增加199705.49元，增加12.4%，主要原因为本年度调入工作人员，全部为本年度部门预算收入。部门预算总支出1812932.74元，与上年1,613,227.25元相比增加199705.49元，增加12.4%，主要原因为本年度调入工作人员，均属财政拨款资金。

2023年基本支出中安排在职人员经费支出1551646.92元，与上年1,348,565.55元相比增加203081.37元，增加15%，主要原因为人员增加；公用经费201285.82元，比上年204,661.7元减少3375.88元，减少1.6%，主要原因为本年度一次性安排预算减少。

2023年项目支出安排6万元。其中县级政策性配套6万元，与上年6万元相比无变化。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年安排出国出境费0元，2023年安排出国出境费0元，与上年持平；2022年安排公务接待费1100.85元，2023年安排公务接待费1100.85元，与上年无变化；2022年安排公务用车运行维护费0元，2023年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化 。

2、会议费：2022年安排会议费12000元，2023年安排支出会议费12000元，与上年无变化。

3、培训费：2022年安排培训费14584.86元，2023年安排支出培训费13899.51元，与上年相比减少4.7 %。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费201285.82元。其中：办公费63000元，物业管理费8000元，其他交通费用69000元，会议费12000元，培训费13899.51元，公务接待费1100.85元,福利费23165.85元，工会经费11119.61元;商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

1.保障县委编办在职人员15人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总成本6万元，其中：按照县委编办2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保事业单位登记及机构改革工作正常开展。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年度本单位计划采购办公设备及其他办公用品5万元，印刷服务费2万元。    

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县委编办2023年预算公开表.xls

                       中共庆城县委机构编制委员会办公室

                              2023年4月14日