庆城县人民政府

中共庆城县纪委2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能。中共庆城县纪委的主要职责和工作任务是：维护党的章程、行政监察法和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议以及国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和决定命令的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。主管党的纪律检查、行政监察工作；负责检查并处理县直各部门、各乡镇党的组织和管理的全体党员和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

2．人员情况。庆城县纪委为副县级建制，核定行政编制17个、工勤3个，核定参公管理编制7个，事业编制3个。现有干部职工28人，其中正式在职职工28人（副县1人，正科12人，副科6人，科员及其他人员10人），退休2人。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入3301177.82元，其中，本年部门预算收入3301177.82元。部门预算总支出3301177.82元，其中，基本支出2371177.62元，项目支出930000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出2093459元，公用经费174042.62元。

项目支出中安排政策性配套930000元，一次性安排930000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比没有变化；

2018年预算公务接待费2471.42元，2017年预算公务接待费2,931.02元，与2017年对比减少15.7%；

2018年预算公务用车运行维护费48000元，2017年预算公务用车运行维护费48000元，与2017年对比没有变化。

2、会议费

2018年安排支出会议费15000元，2017年安排会议费15000元，与2017年对比没有变化。

3、培训费

2018年安排支出培训费5600元，2017年安排培训费5400元，与2017年增长3.6%。

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2018年预算公用经费93725.35元，其中：办公费9500元，印刷费1900元，水费2325.60元，邮电费7600元，办公用房取暖费0元，物业管理费10000元，差旅费32300元，维修维护费1900元，会议费15000元，培训费3800元，公务接待费1837.75元，福利费1140元，公务用车运行维护费0元，其他商品及服务支出950元。

对事业单位经常性补助情况说明（事业单位单位说明本项）

2018年预算公用经费80317.27元，其中：办公费4500元，印刷费900元，水费1101.60元，电费2592元，邮电费3600元，差旅费15300元，维修维护费900元，会议费0元，培训费1800元，公务接待费633.67元，福利费540元，公务用车运行维护费48000元，其他商品及服务支出450元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

     其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金105500.00元，其中:办公复印纸、稿纸19000.00元，办公硒鼓等19000.00元，印刷品12000.00元，计算机、打印机摄像机43500.00元，办公家具12000.00元。由于监察体制改革，人员增加需采购办公用品、办公家具，单位采购预算资金大于预算资金，特此说明。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务遍制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附：部门预算公开表   2018年部门预算公开表.xls

                                                                                                                                         中共庆城县纪委

                                                                                                                                          2018年5月21日