庆城县人民政府

中国共产党庆城县纪律检查委员会

庆城县监察委员会机关2024年部门决算公开

目       录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全县党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党支部(党组)各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。三是在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。四是负责全县监察工作。贯彻落实中央、中纪委、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。六是负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。七是负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。八是根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委监察室、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。九是完成县委上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

庆城县纪委监委机关为正科级建制，核定总编制75个，其中行政编制60个、事业编制11个，工勤4个。现有干部职工71人，退休15人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1207.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.90万元，下降0.73%，主要原因是办公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1207.25万元,其中：财政拨款收入1207.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1207.25万元,其中：基本支出937.84万元,占77.68%；项目支出269.41万元,占22.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1207.25万元。与上年相比,各增加30.52万元，增长2.59%。主要原因是办案经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1207.25万元,较上年决算数增加30.52万元，增长2.59%。主要原因是办案经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1207.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1018.70万元,占84.38%；社会保障和就业支出142.17万元,占11.78%；卫生健康支出46.39万元,占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331.57万元,支出决算为1207.25万元,完成年初预算的90.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1199.39万元,支出决算为1018.70万元,完成年初预算的84.93%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.09万元,支出决算为142.17万元,完成年初预算的163.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为45.09万元,支出决算为46.39万元,完成年初预算的102.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出937.84万元。其中：

人员经费891.65万元,较上年决算数增加1.21万元，增长0.14%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

公用经费46.19万元,较上年决算数减少5.22万元，下降10.16%,主要原因是工会经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租赁费、差旅费、水电通信费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15.87万元,支出决算为8.97万元,决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少,较上年决算数增加2.30万元，增长34.57%,主要原因是人员差旅费及公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.67万元,支出决算为8.44万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支。较上年决算数增加1.85万元，增长28.01%,主要原因是专案数量增多。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为14.67万元,支出决算为8.44万元,决算数小于预算数的节省开支。较上年决算数增加1.85万元，增长28.01%,主要原因是专案数量增多。

3.公务接待费全年预算数为1.20万元,支出决算为0.53万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次63人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出46.19万元,机关运行经费主要用于开支行政运行。机关运行经费较上年决算数减少5.22万元，下降10.16%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.13万元，增长71.43%,主要原因是培训会议略有增加。

本年度培训费支出0.71万元,较上年决算数增加0.43万元，增长152.16%,主要原因是培训会议略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于外出办案。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计11个,涉及资金1207.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2023年政策性配套—党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费项目、2023年政策性配套—业务费项目、2024年县列预算项目—党风廉政宣教教育经费项目评价等级为“优秀”，2024年县列预算项目—房屋租赁费项目、公用经费项目、2024年县列预算项目—业务费项目、2024年中央政法纪检监察转移支付资金16万元项目、2024年县列预算项目—党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为93.33分。全年预算数为1290.8万元,执行数为1207.25万元,完成预算的93.53%。

我部门在2024年度部门决算中反映2023年政策性配套—党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费项目、2023年政策性配套—业务费项目等8个项目绩效自评结果。

1.“2023年政策性配套—党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.88分。项目全年预算数为2.72209万元,执行数为2.72209万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2024年党风廉政建设工作任务；二是保障了全县党风廉政建设工作正常运转。

2.“2023年政策性配套—业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.88分。项目全年预算数为0.016万元,执行数为0.016万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2024年纪检监察工作任务；二是保障了全县纪检监察工作顺利开展。

3.“2024年县列预算项目—房屋租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为230万元,执行数为224.7635万元,完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年委机关办公楼租赁及维修事项；二是保障了全县纪检监察工作顺利开展。

4.“2024年县列预算项目—业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.77分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年办案人员差旅费；二是确保全县纪检监察工作顺利开展。

5.“2024年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.65分。项目全年预算数为160万元,执行数为159.2041万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障全委办案设备配置；二是保障了全县纪检监察工作顺利开展。

6.“公用经费类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.16分。项目全年预算数为4.052252万元,执行数为1.1094万元,完成预算的27.37%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年全年工作任务；二是保障了全县纪检监察工作顺利开展。

7.“2024年县列预算项目—党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为9万元,执行数为8.8938万元,完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年党风廉政建设工作任务；二是保障了全县纪检监察工作顺利开展。

8.“2024年县列预算项目—党风廉政宣教教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.09分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.98606万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年党风廉政宣教教育工作任务；二是保障了全县纪检监察工作顺利开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年决算附表.pdf

整体绩效.pdf

项目自评表.pdf