庆城县人民政府

中国共产党庆城县纪律检查委员会

庆城县监察委员会机关

2023年部门决算公开情况说明

目     录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职责：一是负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全县党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党支部(党组)各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。三是在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。四是负责全县监察工作。贯彻落实中央、中纪委、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。六是负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。七是负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。八是根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委监察室、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。九是完成县委上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

   部门机构设置情况：庆城县纪委监委机关为正科级建制，核定总编制75个，其中行政编制60个、事业编制11个，工勤4个。现有干部职工63人，退休14人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上九个表格见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1216.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加130.14万元,增长11.98%,主要原因是外出办案差旅费及公务用车运行维护费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1215.39万元,其中：财政拨款收入1176.73万元,占96.82%；其他收入38.66万元,占3.18%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1215.39万元,其中：基本支出941.85万元,占77.49%；项目支出273.54万元,占22.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1176.73万元。与上年相比,各增加119.04万元,增长11.25%。主要原因是外出办案差旅费及公务用车运行维护费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1176.73万元,较上年决算数增加119.04万元,增长11.25%。主要原因是外出办案差旅费及公务用车运行维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1176.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1044.15万元,占88.73%；社会保障和就业支出86.87万元,占7.38%；卫生健康支出45.72万元,占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026.66万元,支出决算为1176.73万元,完成年初预算的114.62%。其中：

   1.一般公共服务支出年初预算数为902.96万元,支出决算为1044.15万元,完成年初预算的115.64%,决算数大于预算数的原因是追加了职工社保费和“5·04”专案组办案费用。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为81.27万元,支出决算为86.87万元,完成年初预算的106.89%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保费预算不足，年中进行了追加。

   3．卫生健康支出年初预算数为42.43万元,支出决算为45.72万元,完成年初预算的107.75%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保费预算不足，年中进行了追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出941.85万元。其中：人员经费890.43万元,较上年决算数增加35.81万元,增长4.19%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费51.42万元,较上年决算数减少136.57万元,下降72.65%，主要原因是相关支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为17.39万元,支出决算为6.66万元,决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少,较上年决算数增加1.53万元,增长29.88%。

          (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

         1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

         2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.67万元,支出决算为6.60万元,决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少,较上年决算数增加2.01万元,增长43.84%,主要原因是外出办案差旅费及公务用车运行维护费用增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为16.67万元,支出决算为6.60万元,决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少,较上年决算数增加2.01万元,增长43.84%,主要原因是外出办案差旅费及公务用车运行维护费用增加。

   3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数减少0.48万元,下降87.36%,主要原因是公务接待减少。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次7人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出51.42万元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置、固定资产维护。机关运行经费较上年决算数减少136.57万元,下降72.65%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减相关支出等。本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少0.05万元,下降50.0%,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数减少0.3万元,下降51.72%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障办公、办案。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金102.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映业务费、春节慰问费等6个项目绩效自评结果。

1. “业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.984万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障2023年全县纪检监察工作顺利开展。发现的主要问题及原因：未按年初计划购买资产。下一步改进措施精准计划，按需预算。业务费项目绩效自评情况：优秀。

2. “春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.55万元,执行数为0.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年春节退休职工慰问费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。春节慰问费项目绩效自评情况：优秀。

3.“党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为9万元,执行数为6.2779万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：保障2023年全县党风廉政建设工作顺利开展。发现的主要问题及原因：未按年初计划购买资产。下一步改进措施精准计划，按需预算。党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费项目绩效自评情况：优秀。

4.“党风廉政宣教教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年全县党风廉政宣教教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因：未按年初计划购买资产。下一步改进措施精准计划，按需预算。党风廉政宣教教育经费项目绩效自评情况：优秀。

5.“乡镇纪检组织工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为60万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障2023年全县15个乡镇纪委（监察室）纪检监察工作顺利开展。发现的主要问题及原因：考核结果未定，未能及时支付该资金。下一步改进措施精准计划，按需预算。乡镇纪检组织工作经费项目绩效自评情况：不合格。

6.“2023年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2023年全县纪检监察工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施精准计划，按需预算。2023年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：优秀。

三、部门绩效评价结果

  见附件

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  附件：

中共庆城县纪委检查委员会.xlsx

纪委-2023年春节慰问费.pdf

纪委-党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费.pdf

纪委-党风廉政宣教教育经费.pdf

纪委-业务费.pdf

纪委-整体.pdf

纪委-转移支付.pdf

纪委-乡镇纪检组织工作经费.pdf

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                                                      2024年8月21日