庆城县人民政府

中国共产党庆城县纪律检查委员会

庆城县监察委员会机关2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）部门主要职责：一是负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全县党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党支部(党组)各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。三是在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。四是负责全县监察工作。贯彻落实中央、中纪委、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。六是负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。七是负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。八是根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委监察室、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。九是完成县委上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况：庆城县纪委监委机关为正科级建制，核定总编制75个，其中行政编制60个、事业编制11个，工勤4个。现有干部职工61人，退休14人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

目前有11个内设室（办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室），2个隶属机构（县纪检监察信息技术管理中心、县党风廉政宣传教育中心）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1331.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1331.57万元（详见部门预算公开表1,2）,包括：

一般公共预算收入1331.57万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1331.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中:基本支出1016.57万元,占76.34%；项目支出315万元，占23.66%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1331.57万元，包括：一般公共服务支出1199.39万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出87.09万元、卫生健康支出45.09万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1016.57万元，比2023年预算增加75.46万元，增长12.47%，增长的主要原因是增加租赁费。

其中：人员经费支出896.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出119.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算315万元，比2023年预算增加229.45万元，增长268.2%，增长的主要原因是增加房屋租赁费。

其他项目5个，主要是党风廉政建设工作经费和乡镇纪检组织工作经费、乡镇纪检组织工作经费、业务费、党风廉政宣传教育经费、房屋租赁费 。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）2024 年预算数为1199.39万元，比2023年预算增加296.43万元， 主要原因是增加房屋租赁费。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为85.4万元，比2023年预算增加6.22万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为1.69万元，比2023年预算增加0.15万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为45.09万，比2023年预算增加2.66万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.24万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.6万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费8.64万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费8.64万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8万元，较2023年预算增加0.58万元，增长12.79 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费119.66万元，较2023年预算减少0.78万元，下降 0.65%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算8万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为416.28万元。其中：办公用房1871平方米，价值157.58万元。预算部门共有公务用车2辆，价值39.44万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约     7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：乡镇纪检组织工作经费

1、项目概况：为保障全县15个乡镇纪委（监察室）2024年纪检监察工作顺利开展，特申请此项目。

2、立项依据：年初预算

3、实施主体：庆城县纪委监委机关

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关资金

6、年度预算安排：60万元

7、预期总体目标：保障全县15个乡镇纪委（监察室）2024年纪检监察工作顺利开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未及时拨付资金。开展1-9月绩效运行监控项目   4个，占本部门项目的57。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未及时拨付资金。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政，并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立8个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标56个、三级指标63个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年预算公开表.xls

中国共产党庆城县纪律检查委员会

庆城县监察委员会机关

2024年2月22日