庆城县人民政府

2021年度中共庆城县纪律检查委员会庆城县监察委员会机关部门决算

目        录

  一、部门概况

  （一）职能职责

  （二）机构设置

  二、部门决算执行情况

  （一）收入支出决算总表

  （二）收入决算表

  （三）支出决算表

  （四）财政拨款收入支出决算总表

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况

  （二）“三公”经费分项支出情况

  （三）“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

  （二）国有资产占用情况说明

  （三）政府采购支出情况说明

  （四）预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释

一、部门基本情况

 　 （一）职能职责

一是负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全县党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党支部(党组)各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。三是在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。四是负责全县监察工作。贯彻落实中央、中纪委、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法做出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。六是负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。七是负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。八是根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪委监察室、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。九是完成县委上级业务部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置

1.内设机构11个：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室；

2.派出机构1个：党群纪工委；

3.隶属机构2个：县纪检监察信息技术管理中心、县党风廉政宣传教育中心；

4.派驻机构8个：驻公安局纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻卫健局纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻市场监管局纪检监察组、驻住建局纪检监察组、驻财政局纪检监察组、驻自然资源局纪检监察组；

5.庆城县纪委监委共有4个独立编制机构，1个独立核算单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计807.52万元，支出总计807.52万元。与2020年决算数相比，收入增加72.89万元、增长9.93%，支出增加72.21万元、增长9.82%，主要原因是信访案件线索数量增加，办案人员差旅费增加，人员变动等。

本部门2021年度收入合计807.52万元，其中：财政拨款收入807.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2021年度支出合计807.52万元，其中：基本支出722.57万元，占89.48%；项目支出84.95万元，占10.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余0.76万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计807.52万元，较上年决算数增加111.82万元，增长16.07%。主要原因是信访案件线索数量增加，办案人员差旅费增加，人员变动等。较年初预算数增加196.35万元，增长32.13%。主要原因是年中追加工资福利支出79万元，办案车辆购置经费5万元，扫黑除恶专项斗争及政法队伍教育整顿工作经费35万元等。

本部门2021年度财政拨款支出合计807.52万元，较上年决算数增加111.82万元，增长16.07%。主要原因是信访案件线索数量增加，办案人员差旅费增加，人员变动等。较年初预算数增加196.35万元，增长32.13%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出738.86万元，占91.5%，较年初预算数增加199.1万元，主要原因是人员增加；社会保障与就业支出47.23万元，占5.85%，较年初预算数增加-4.42万元；卫生健康支出19.43万元，占2.41%，较年初预算数增加-0.34万元；农林水支出2万元，占0.25%，较年初预算数增加2万元，主要原因是扶贫支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出722.57万元。其中：人员经费479.09万元，较上年增加43.18万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费243.48万元，较上年增加44.89万元，主要原因是物价上涨，办案人员增加。办案公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计25.52万元，较年初预算数增加-1.7万元，较上年支出数增加19.08万元，主要原因是置换办案车辆一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门公务车购置费17.98万元，主要用于购买办案车辆，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加17.98万元。

公务车运行维护费6.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-1.7万元，较上年支出数增加1万元，主要原因是办案数量增加。

公务接待费0.6万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.1万元，主要原因是工作量有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次，60人。2021年本部门人均接待费100元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.47万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出243.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车用车购置费、信息网络及软件购置更新费、差旅费等。机关运行经费较2020年增加44.89万元，增长22.61%，主要原因是办案人员增加，置换办案车辆1辆，办案人员差旅费增加等。2021年本部门会议费支出1.79万元，会议费主要用于开支本年度本部门组织召开各类会议产生的费用。2021年本部门培训费支出3.88万元，培训费主要用于开支本年度本部门组织人员参加各类培训产生的费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

         2021年度中共庆城县纪律检查委员会庆城县监察委员会机关部门决算公开附表.xls

                                                              中国共产党庆城县纪律检查委员会

                                                                         庆城县监察委员会

                                                                     2022年9月17日