庆城县人民政府

庆城县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责县人大常委会、办公室文件材料的起草，编印简报，承办文书档案、资料信息等工作。

2、承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其他重要会议的会务、资料、安全保卫等工作。

3、负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作。

4、负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜，负责领导同志公务活动的组织安排工作。

5、承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作。

6、办理人大常委会有关人事任免的具体工作。

7、对依法提请县人大常委会任免的人员，及时与有关部门联系，为主任会议研究和常委会审议作好准备。

8、根据常委会或主任会议安排，为常委会有计划地听取由县人民代表大会选举或县人大常委会任命的国家机关人员进行述职工作做好准备。

9、在县人大常委会或县换届选举领导小组的部署指导下，办理县级人民代表大会代表的换届选举和指导乡（镇）人民代表大会代表的换届选举工作。

10、办理县人大常委会和主任会议关于调查了解换届选举中出现的违法违纪事件的具体工作。

11、紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权，以及履行职责的情况开展研究工作，及时总结新经验，分析存在的问题，提出意见和建议，为领导决策提供服务。

12、授权承办县人民代表大会会议的会务组织等工作。

13、做好人大常委会机关的老干部工作。

14、负责县人大常委会办公室机关干部的政治和业务学习。

15、负责机关财物、车辆等事务管理工作。

16、承办领导和上级交办的其他工作。

（二）机构设置

庆城县人大办有1个独立编制机构，1个独立核算单位。2020年末实有财政供养人数43人，其中：在职职工39人，与上年增加2人；遗属供养4人，与比上年减少0人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计806.38万元，支出总计806.38万元。与2019年决算数相比，收入增加92.41万元、增长12.94%，支出增加92.41万元、增长12.94%，主要原因是人员调动工资增加、公用经费增加、项目经费增加。

本部门2020年度收入合计806.38万元，其中：财政拨款收入806.38万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

本部门2020年度支出合计806.38万元，其中：基本支出615.88万元，占76.38%；项目支出190.5万元，占23.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2020年度年末结转和结余1.09万元，较上年增加0万元，主要原因是银行存款支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计806.38万元，较上年决算数增加92.41万元，增长12.94%。主要原因是人员变动工资增加、公用经费增加、项目经费增加。较年初预算数增加-27.05万元，增长-3.25%。主要原因是人员经费减少、公用经费减少。

本部门2020年度财政拨款支出合计806.38万元，较上年决算数增加92.41万元，增长12.94%。主要原因是人员变动工资增加、公用经费增加、项目经费增加。较年初预算数增加-27.05万元，增长-3.25%。主要原因是人员经费减少、公用经费减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出724.30万元，占89.82%，较年初预算数增加144.10万元，主要原因是人员工资增加、公用经费增加、项目经费增加；社会保障与就业支出78.08万元，占9.68%，较年初预算数增加175.15万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出4万元，占0.50%，较年初预算数增加4万元，主要原因是驻村工作人员补助资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出615.88万元。其中：人员经费471.16万元，较上年增加-11.44万元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费144.72万元，较上年增加94.48万元，主要原因是项目调整、商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.72万元，较年初预算数增加-3.08万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，公车收回。较上年支出数增加-0.86万元，主要原因是公车收回。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数不变，主要原因是无出国费用，较上年支出数不变，主要原因是无出国费用 。

公务车购置费0万元，主要用于费用支出较年初预算数不变，主要原因是无出国费用，较上年支出数不变，主要原因是无出国费用 。

公务车运行维护费1.72万元，主要用于车辆维修、保养等费用。费用支出较年初预算数增加-3.08万元，主要原因是车改后，车辆收回，现有支出为2019年交通费。较上年支出数减少0.86万元，主要原因公车收回。

公务接待费0万元，2020年公务接待未支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务用车运行维护费1.72万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出144.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、维修费、印刷费等各项支出，比上年增加94.48万元，增加188.06% ，变化的主要原因是：办公经费增加、劳务费增加主要用于《庆城县人大志》出版前期经费。2020年本部门会议费支出23.36万元，会议费主要用于开支十八届人大四次会议经费。2020年本部门培训费支出1.58万元，培训费主要用于干部外出参加各类培训班相关费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。因我办未安排一般公共预算项目支出，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县人大办2020年度部门决算报表.xls