庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、部门基本情况

　　庆城县人大办隶属于庆城县人民代表大会常务委员会，正科级建制，现有职工42人：其中正式在职职工38人（正县级1人，副县级4人，正科12人，副科7人，科员及其他人员14人）,遗属4人。

　　2、主要职责和工作任务

　　根据县人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会年度工作安排意见；了解综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责常委会与“一府两院”及各工作委员会的联系、协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；负责市、县人大代表视察、调研等活动的组织、协调工作；负责庆城县代表团出席市人民代表大会的组织和服务工作；负责机关的信息化建设和宣传工作；负责机关机构编制、人事管理、安全保卫及思想政治工作；负责机关行政管理和后勤服务工作；负责来庆城的中、省、市人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作；承办常委会领导交办的其他事项。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2021年部门预算总收入6218947.3其中，本年部门预算收入6218947.3元，上年结转0元。部门预算总支出6218947.3元，其中，基本支出4650947.3元，项目支出1568000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排对个人和家庭的补助3751449.44元，公用经费899497.86元。

　　项目支出中安排政策性配套1568000元，一次性安排1568000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0%；

　　2021年预算公务接待费7173.06元，2020年预算公务接待费6874.23元，与2020年对比增加4%；

　　2021年预算公务用车运行维护费43200元，2020年预算公务用车运行维护费43200元，与2020年对比持平。

　　2、会议费

　　2021年安排支出会议费13500元，2020年安排会议费13500元，与2020年对比持平。

　　3、培训费

　　2021年安排支出培训费41436元，2020年安排培训费38472.03元，与2020年相比增加8%。

　　四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

　　2021年预算公用经费899497.86元，其中：办公费18900元，印刷费3780元，水费7660.8元，电费12096元，邮电费15120元，办公用房取暖费167442元，物业管理费9000元，差旅费64260元，维修维护费3780元，福利费69060元，会议费13500元，培训费41436元，公务接待费7173.06元，公务用车运行维护费43200元，其他交通费用320400元，其他商品及服务支出1890元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备无。

六、部门绩效评价开展情况说明

庆城县人大办在职职工38人，为保障人大各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，基本经费控制在465.09万元以内，基本支出中安排对个人和家庭的补助375.14万元，公用经费89.95万元。按时下拨乡镇人大工作经费和“人大代表之家”活动经费，项目支出中安排政策性配套156.8万元，一次性安排156.8万元，为保障人大代表活动顺利开展。

　　七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

按照2021年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况。
本单位2021年预采购1米8办公桌1张1400元；1米2单人床6张3900元；40*80cm保险柜1个850元；1米2茶几1张1200元；2米高两门文件柜2040元。

   名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城县人大办2021部门预算公开说明1.xls