庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责县人大常委会、办公室文件材料的起草，编印简报，承办文书档案、资料信息等工作。

2、承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务、资料、安全保卫等工作。

3、负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作。

4、负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜，负责领导同志公务活动的组织安排工作。

5、承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作。

6、办理人大常委会有关人事任免的具体工作。

7、对依法提请县人大常委会任免的人员，及时与有关部门联系，为主任会议研究和常委会审议作好准备。

8、根据常委会或主任会议安排，为常委会有计划地听取由县人民代表大会选举或县人大常委会任命的国家机关人员进行述职工作做好准备。

9、在县人大常委会或县换届选举领导小组的部署指导下，办理县级人民代表大会代表的换届选举和指导乡（镇）人民代表大会代表的换届选举工作。

10、办理县人大常委会和主任会议关于调查了解换届选举中出现的违法违纪事件的具体工作。

11、紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权，以及履行职责的情况开展研究工作，及时总结新经验，分析存在的问题，提出意见和建议，为领导决策提供服务。

12、授权承办县人民代表大会会议的会务组织等工作。

13、做好人大常委会机关的老干部工作。

14、负责县人大常委会办公室机关干部的政治和业务学习。

15、负责机关财物、车辆等事务管理工作。

16、承办领导和上级交办的其他工作。

（二）机构设置

庆城县人大办有1个独立编制机构，1个独立核算单位。2018末实有财政供养人数65人，其中：在职职工36人，与上年无变化；退休29人，与比上年增加2人； 遗属供养4人，与比上年增加1人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2018年度收入总计804.68万元，与 2017 年决算数相比，收入增加152.12万元，增幅19% ，主要原因是：工资收入增加。

2.本部门2018年度支出总计804.92万元，与2017 年决算数相比，收入增加151.89万元，增幅19% ，主要原因是：工资支出增加。

本部门2018年度本年收入合计804.68万元，其中：财政拨款收入804.68万元，占100%；其他收入0万元，占0% 。

3.本部门2018年度本年支出合计804.92万元，其中：基本支出 678.92万元，占84%； 项目支出126万元，占16% 。

4.年末收支结转结余情况：本部门2018 年度年末结转和结余1.36万元，较上年减少0.24万元，主要原因是：现金支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2018年度财政拨款收入 804.68万元，较上年决算数增加 152.12万元，增幅19% ，主要原因是工资收入增加。

2、本部门2018年度财政拨款支出804.92万元，较上年决算数增加151.89万元，增幅19% ，主要原因是：工资支出增加。本部门 2018年度财政拨款支出主要用于：工资福利支出、退休人员工资、商品和服务支出、其他资本性支出等。

3、本部门2018年度财政拨款结余结转1.36万元，较上年财政拨款结余结转数减少0.24万元，减幅15%，主要原因是现金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出 678.92万元。其中：人员经费478.48万元， 较上年增加40.05万元，主要原因是人员调资和工资正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费200.44万元，较上年增加102.79万元，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计5.59万元，主要原因是接待费和公务用车费用增加；较上年支出数增加0.9万元，主要原因是公务用车增加、接待人员增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数不变，主要原因是无出国费用，较上年支出数不变，主要原因是无出国费用 。

公务车运行维护费4.7万元，主要用于车辆维修、加油、保养等费用。费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是车改后，车辆收回，现在单位有一辆用车。较上年支出数增加0.8万元，主要原

因是今年下乡增加、工作组增加。

公务车购置费0万元；

公务接待费0.89万元，主要用于接待上级人大、兄弟县区视察、调研，费用支出较年初保持平衡，主要原因是接待按标准接待，无超标准接待现象；较上年支出数增加0.1万元，主要原因是接待人员和次数增加。

 （三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待9批次，104人。2017 年本部门人均接待费247元，车均购置费0万元，车辆维护费0.1万元。

五、2018年其他重要事项情况说明

1.本部门2018年机关运行经费支出200.44万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修费、印刷费等各项支出，比上年增加102.79万元，增加55% ，变化的主要原因是：2017年商品和服务支出未支完，于2018年初支付。

2.国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2018年政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于办公设备购置。    

4.绩效管理工作开展情况：本部门2018年度未安排一般公共预算项目支出。

5、基金预算支出情况：本部门2018年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年度庆城县人大办部门决算公开表.xls