庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况 

1、部门基本情况：

庆城县人大办隶属于庆城县人民代表大会常务委员会，正科级建制，现有职工62人：其中正式在职职工36人（正县级2人，副县级5人，正科9人，副科5人，科员及其他人员15人）,退休26人,遗属3人。

2、主要职责和工作任务

根据县人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会年度工作安排意见；了解综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责常委会与“一府两院”及各工作委员会的联系、协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；负责市、县人大代表视察、调研等活动的组织、协调工作；负责庆城县代表团出席市人民代表大会的组织和服务工作；负责机关的信息化建设和宣传工作；负责机关机构编制、人事管理、安全保卫及思想政治工作；负责机关行政管理和后勤服务工作；负责来庆城的中、省、市人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作；承办常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入7237345.22元，其中，本年部门预算收入7237345.222元，上年结转0元。部门预算总支出7237345.22元，其中，基本支出5523240.87元，项目支出1714104.35元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出5097354元，公用经费425886.87元。

项目支出中安排专项业务费1560300元，政策性配套0元，一次性安排13000元，上年专项结转120000元，提前下达专项0元，部门决算结转资金20804.35元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务接待费7923.27元，与上年对比减少26%；本年安排公务用车运行维护费48000元，与上年对减少70% 。

2、会议费

本年安排支出会议费15000元，2016年安排会议费15000元，与上年持平。

3、培训费

本年安排支出培训费5800元，2016年安排培训费6200元，与上年减少6%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费425886.87元，其中：办公费14500元，印刷费2900元，水费11901.6元，邮电费11600元，办公用房取暖费142072元，物业管理费10000元，交通费48000元，差旅费49300元，维修维护费2900元，会议费15000元，培训费5800元，公务接待费7923.27元，劳务费100800元，福利费1740元，其他商品及服务支出1450元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府预算采购说明

本年度安排政府采购预算资金76000元，其中办公费14400元，印刷费2800元，会议费14800元， 公务用车维修与车险44000元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　2017年人大办预算公开表格.xls