| 索引号： | 621021/2024-00004 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2024-08-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
庆城县人大办2023年度部门决算情况说明
庆城县人大办2023年度部门决算情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、负责县人大常委会、办公室文件材料的起草，编印简报，承办文书档案、资料信息等工作。
2、承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其他重要会议的会务、资料、安全保卫等工作。
3、负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作。
4、负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜，负责领导同志公务活动的组织安排工作。
5、承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作。
6、办理人大常委会有关人事任免的具体工作。
7、对依法提请县人大常委会任免的人员，及时与有关部门联系，为主任会议研究和常委会审议作好准备。
8、根据常委会或主任会议安排，为常委会有计划地听取由县人民代表大会选举或县人大常委会任命的国家机关人员进行述职工作做好准备。
9、在县人大常委会或县换届选举领导小组的部署指导下，办理县级人民代表大会代表的换届选举和指导乡（镇）人民代表大会代表的换届选举工作。
10、办理县人大常委会和主任会议关于调查了解换届选举中出现的违法违纪事件的具体工作。
11、紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权，以及履行职责的情况开展研究工作，及时总结新经验，分析存在的问题，提出意见和建议，为领导决策提供服务。
12、授权承办县人民代表大会会议的会务组织等工作。
13、做好人大常委会机关的老干部工作。
14、负责县人大常委会办公室机关干部的政治和业务学习。
15、负责机关财物、车辆等事务管理工作。
16、承办领导和上级交办的其他工作。
二、机构设置
庆城县人大常委会，内设“一室四委一信息中心”：即办公室、法制司法监察工作委员会、预算农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、县人大常委会信息中心。有1个独立核算单位， 2个独立编制机构。2023年末实有财政供养人数35人，其中：在职职工35人，与上年相比减少2人；遗属3人，与上年相比无变化。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1127.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加246.6万元,增长28.01%,主要原因是本年度增加专项经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1124.43万元,其中：财政拨款收入1120.90万元,占99.69%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入3.53万元,占0.31%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1127.06万元,其中：基本支出823.36万元,占73.05%；项目支出303.70万元,占26.95%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1120.90万元。与上年相比,各增加246.68万元,增长28.22%。主要原因是上年项目经费在本年度支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1120.90万元,较上年决算数增加246.68万元,增长28.22%。主要原因是上年项目经费在本年度支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1120.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出944.02万元,占84.22%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出149.40万元,占13.33%；卫生健康支出27.47万元,占2.45%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.48万元,支出决算为1120.90万元,完成年初预算的152.4%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为659.90万元,支出决算为944.02万元,完成年初预算的143.06%,决算数大于预算数的主要原因是2020年财政预拨经费在本年度列支。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为47.85万元,支出决算为149.40万元,完成年初预算的312.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加。
9．卫生健康支出年初预算数为27.73万元,支出决算为27.47万元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出817.20万元。其中：人员经费606.13万元,较上年决算数增加51.35万元,增长9.26%,主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费211.07万元,较上年决算数增加75.26万元,增长55.41%,主要原因是2020年财政预拨经费在本年中列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.72万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度接待费未及时支付,较上年决算数减少0.72万元,下降100.0%,主要原因是本年度接待费未及时支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门没有相关数据支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是部门没有相关数据支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门没有相关数据支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是部门没有相关数据支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门没有相关数据支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是部门没有相关数据支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门没有相关数据支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是部门没有相关数据支出。
3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度接待费未及时支付,较上年决算数减少0.72万元,下降100.0%,主要原因是本年度接待费未及时支付。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是部门没有相关数据支出。
其他国内公务接待支出万元。主要原因是部门没有相关数据支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出211.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加75.25万元,增长55.41%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员经费增加。
本年度会议费支出35.44万元,较上年决算数减少6.56万元,下降15.71%,主要原因是召开会议次数减少。本年度培训费支出12.36万元,较上年决算数增加5.05万元,增长69.08%,主要原因是培训次数增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金303.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年政策性配套——人大活动经费”“人大代表之家”规范提升示范点补助资金“2023年退休干部春节慰问费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出303.70万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。主要产出和效果：一是保障了在职人员的正常办公、生活秩序；二是围绕目标任务、突出规划引领，扎实推进人大工作；三是为常委会实行正确决策提供服务、做好“三会”的组织准备等内容。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年政策性配套——人大活动经费、2023年度人大代表通讯补助经费、2023年退休干部春节慰问费等7个项目绩效自评结果。
1.“2023年政策性配套——人大活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.25万元,执行数为34.06万元,完成预算的21.93%。发现的主要问题及原因：一是项目经费未及时支付，二是导致项目预决算执行差。下一步改进措施：继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利开展。2023年政策性配套——人大活动经费项目绩效自评情况：优。
2. “人大代表之家”规范提升示范点补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，下一步改进措施：继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利开展。“人大代表之家”规范提升示范点补助资金项目自评情况：优。
3. “2023年退休干部春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，春节慰问费已足额发放到位，资金利用率100%，退休职工情绪稳定。“2023年退休干部春节慰问费”项目绩效自评情况：优。
4. “2022年度综合考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，下一步改进措施：继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利开展。“2022年度综合考核奖励资金”项目自评情况：优。
5. “人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，下一步改进措施：继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利开展。“人大活动经费”项目自评情况：优。
6. “人大-人大常委会机关办公楼和综合楼采暖维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88.06万元,执行数为88.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，下一步改进措施：继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利开展。“人大-人大常委会机关办公楼和综合楼采暖维修工程”自评情况：优。
7. “2022年人大活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为126.88万元,执行数为126.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，下一步改进措施：继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利开展。“2022年人大活动经费”项目自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
为全面加强预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，进一步提升部门管理绩效，通过对部门自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%进行绩效评价，发现存在绩效目标设定不全面，绩效指标设定不细化、预算执行不到位情况。下一步改进措施：积极向财政申请项目经费及时支付，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利进行。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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