庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据县人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会年度工作安排意见；了解综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责常委会与“一府一委两院”及各工作委员会的联系、协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；负责市、县人大代表视察、调研等活动的组织、协调工作；负责庆城县代表团出席市人代会的组织和服务工作；负责机关的信息化建设和宣传工作；负责机关机构编制、人事管理、安全保卫及思想政治工作；负责机关行政管理和后勤服务工作；负责来庆城的中、省、市人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作；承办常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照机构名称相对统一的原则和“严控总量、盘活存量、优化结构、分级负责”的要求，县人大常委会设立“一室四委一信息中心”：即办公室、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、县人大常委会信息中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

     无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算765.11万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算765.11万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入765.11万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算765.11万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出600.11万元， 占78.43%； 项目支出165万元，占21.57%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出765.11万元，包括：一般公共服务支出683.74万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出52.88万元、卫生健康支出28.49万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出600.11万元，比2023年预算增加36.58万元，增长6.49%，增长的主要原因是人员变动，人员经费和公用经费相应增加。其中：人员经费支出533.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出66.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算165万元，比2023年预算减少6.95万元，减少4.21%，减少的主要原因是未增加下达专项资金和2024年春节慰问费未在项目支出中列支。经济社会发展项目 0个，保障运转经费1个，其他项目1个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）人大事务行政运行（01项） 2024 年预算数为683.74万元， 比 2023 年预算增加23.84万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费相应增加。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数47.22万元，比2023 年预算减少0.63万元，主要原因是人员变动，社会保险费相应减少；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算为1.02元，与2023年预算相比无变化；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算为4.64万元，比2023年预算增加3.83万元，主要原因是2024年增加了残疾人保障金缴费。

3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数28.49万元，比2023 年预算增加0.76万元，主要原因是基数调整经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.72万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长0的主要原因是与上年无变化。

2.公务接待费0.72万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.43万元，较2023年预算增加0.27万元，增长6.49%，增长的主要原因是人员变动经费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长主要原因是与上年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费192.38万元，较2023年预算下降46.03万元，下降的主要原因是本年未将培训费、接待费、工会经费和其他交通费用列支到机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额5.11万元，其中：政府采购货物预算5.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。“政府采购预算申报表”详细说明本单位今年采购情况。2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为485.21万元。其中：办公用房4696.14平方米，价值321.89万元；设备111.87万元；家具和用具51.45万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.11万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排2024年使用政府性基金预算。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（四）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年县列预算项目——人大活动经费等

1、项目概况：保障人大代表活动顺利开展

2、立项依据：2024年县列预算项目

3、实施主体：庆城县人民代表大会常务委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付活动经费

6、年度预算安排：155.25万元

7、预期总体目标：保障人大代表活动顺利开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：该项目经费未及时支付，导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：该项目经费未及时支付，导致该项目预算执行差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对“2023年项目未支付导致该项目预算执行差”的问题，主要原因是财政未及时安排支付，导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立2个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人大办2024年部门预算公开表.xls