庆城县人民政府

庆城县人大办2022年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责县人大常委会、办公室文件材料的起草，编印简报，承办文书档案、资料信息等工作。

2、承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其他重要会议的会务、资料、安全保卫等工作。

3、负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作。

4、负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜，负责领导同志公务活动的组织安排工作。

5、承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作。

6、办理人大常委会有关人事任免的具体工作。

7、对依法提请县人大常委会任免的人员，及时与有关部门联系，为主任会议研究和常委会审议作好准备。

8、根据常委会或主任会议安排，为常委会有计划地听取由县人民代表大会选举或县人大常委会任命的国家机关人员进行述职工作做好准备。

9、在县人大常委会或县换届选举领导小组的部署指导下，办理县级人民代表大会代表的换届选举和指导乡（镇）人民代表大会代表的换届选举工作。

10、办理县人大常委会和主任会议关于调查了解换届选举中出现的违法违纪事件的具体工作。

11、紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权，以及履行职责的情况开展研究工作，及时总结新经验，分析存在的问题，提出意见和建议，为领导决策提供服务。

12、授权承办县人民代表大会会议的会务组织等工作。

13、做好人大常委会机关的老干部工作。

14、负责县人大常委会办公室机关干部的政治和业务学习。

15、负责机关财物、车辆等事务管理工作。

16、承办领导和上级交办的其他工作。

二、机构设置

  庆城县人大常委会，内设四委一办，分别是办公室、代工委、财经工委、法工委。有1个独立核算单位， 2个独立编制机构。2022年末实有财政供养人数37人，其中：在职职工37人，与上年相比减少2人；遗属3人，与上年相比无变化。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入879.37万元，本年支出877.83万元，年初结转和结余1.09万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加149.33万元,增长20.42%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计879.37万元,其中：财政拨款收入873.12万元,占99.29%；其他收入6.24万元,占0.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计877.83万元,其中：基本支出694.21万元,占79.08%；项目支出183.62万元,占20.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为874.22万元。与上年相比,各增加143.09万元,增长19.57%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出874.22万元,较上年决算数增加144.19万元,增长19.75%。主要原因是人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为578.65万元,支出决算为800.44万元,完成年 初预算的138.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为42.80万元,支出决算为45.99万元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

9．卫生健康支出年初预算数为26.70万元,支出决算为27.78万元,完成年初预算的104.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是本部门无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出690.59万元。其中：

人员经费554.78万元,较上年决算数增加140.84万元,增长34.02%,主要原因人员工资正常调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、调资、社会保障缴费。

公用经费135.81万元,较上年决算数减少154.63万元,下降53.24%,主要原因代表视察、调研活动减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费等。      

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出135.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电网费、维修费、印刷费等各项支出。机关运行经费较上年决算数减少154.62万元,下降53.24%,主要原因是机关办公楼维修项目减少。

  本年度会议费支出42.00万元,较上年决算数增加2.29万元,增长5.77%,主要原因是支付十九届人大一次会议。

  本年度培训费支出7.31万元,较上年决算数减少7.51万元,下降50.64%,主要原因是外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因是接待上级视察调研减少。较上年决算数减少1.82万元,下降71.8%,主要原因是加强“三公”经费管理，减少“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)事务，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生因公出国(境)事务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公车，较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本部门无公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无公车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公车,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本部门无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因是接待上级视察调研减少。较上年决算数减少1.72万元,下降70.65%,主要原因是厉行节约，严控支出。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次120人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金155.25万元,占一般公共预算项目支出总额的84.55%。

  (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

本部门在2022年度部门决算中反映县级政策性配套资金-人大代表活动经费1个项目绩效自评结果。2022年县级政策性配套资金-人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.25万元,执行数为155.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标；二是完成产出指标；三是完成效益指标；四是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行控制在全年预算经费内；二是保障项目运行人数，保质保量完成年初安排。下一步改进措施：按照2022年初制定的绩效管理目标，已全部完成。下一步将继续按照要求，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益。

  (三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.25万元,执行数为155.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本控制在全年预算内；二是保障活动经费及时支付到位，人大工作活动顺利开展；三是充分发挥人大代表作用，依法开展监督工作；四是提高服务对象满意度。下一步改进措施：今后将继续加强项目绩效管理，确保资金发挥更大效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人大办2022年度部门决算报表.xlsx