庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据县人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会年度工作安排意见；了解综合县人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责常委会与“一府一委两院”及各工作委员会的联系、协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；负责市、县人大代表视察、调研等活动的组织、协调工作；负责庆城县代表团出席市人代会的组织和服务工作；负责机关的信息化建设和宣传工作；负责机关机构编制、人事管理、安全保卫及思想政治工作；负责机关行政管理和后勤服务工作；负责来庆城的中、省、市人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作；承办常委会领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

  2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位1个。

  2．人员构成情况

行政编制26人，实有23人；机关工勤编制9人，实有9人；事业编制1人，实有5人；遗属供养3人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入7354826.58元，其中，本年部门预算收入7354826.58元，上年结转0元。2023年部门预算总支出7354826.58元，其中，基本支出5635326.58元，项目支出1719500元，均属财政拨款资金。2022年部门预算总收入6481532.36元，总支出6481532.36元，本年较上年增长13.47%，原因是职工工资正常晋升。

2023年基本支出中安排工资福利支出4729221.92元，2022年基本支出中安排工资福利支出4051833.35元，本年与上年相比增长16.72%；2023年基本支出中安排公用经费681626.89元，2022年基本支出中安排公用经费863519.01元，本年数与上年相比减少21.06%，原因是2023年初预算人数比2022年年初预算人数减少2名在职职工；2023年基本支出中安排对个人和家庭的补助224477.77元，其中退休费214277.77元，生活补助10200元，2022年基本支出中安排对个人和家庭的补助13680元，本年生活补助较上年减少25.44%，原因是遗属供养人数较上年减少1人，本年退休费为退休人员冬季取暖费。

2023年项目支出中安排政策性配套1552500元，上年专项结转0元，提前下达专项150000元，2023年春节慰问费17000元，部门决算结转资金0元。2022年项目支出中安排政策性配套1552500元，本年数较上年无变化。2023年项目支出总体较2022年增长10.76%，主要原因为增加下达专项资金，2023年春节慰问费在项目支出中列支。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增长0 %；

2023年预算公务接待费7173.06元，2022年预算公务接待费7173.06元，与2022年对比增长0 %；

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比增长0 %。

2、会议费

2023年安排支出会议费15000元，2022年安排会议费15000元，与2022年对比增长0 %。

3、培训费

2023年培训费41553.99元，2022年培训费40126.1元，与2022年对比增长3.56 %。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年预算公用经费681626.89元，其中：办公费185000元，物业管理费10000元，福利费69256.65元，会议费15000元，培训费41553.99元，工会经费33243.19，公务接待费7173.06元，公务交通费用320400元。含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备无。

六、部门绩效评价开展情况说明

庆城县人大办在职职工37人，遗属供养3人，共计40人。为保障人大各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，基本经费控制在5635326.58元以内，基本支出中安排对个人和家庭的补助224477.77元，工资福利支出4729221.92元，公用经费681626.89元。项目支出经费控制在1719500元以内，其中安排政策性配套1552500元，专项150000元，2023年春节慰问费17000元。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

按照2023年预算 “政府采购预算申报表”详细说明本单位今年采购情况。本单位2023年预采购实木书柜1张5520元；小书柜1张860元；木皮书柜1张3920元；1.5米实木床5张11500元；1.2米床3张1750元；扫描仪1台1280元；美的热水器1台1550元；台式计算机2台9600元；打复印一体机1台15000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县人大办2023年部门预算公开表.xls