庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.参与县内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制企业人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。

4.代表并维护非公有制经济人士的合法权益，反映非公有制经济人士的意见、要求和建议。

5.引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

6.为非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

7.开展专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

8.组织非公有制经济企业人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织非公有制经济人士出国、出境考察访问，帮助非公有制企业开拓国内、国际市场。

9.增进与香港、澳门特区及中国台湾地区和世界各国工商社团和工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.为非公有制经济人士提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

11.承办政府和有关部门交办的事项。

（二）机构设置

庆城县工商联部门决算只包括工商联本级决算，无下属二级单位。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门202年度收入总计93.56万元，支出总计93.49万元。与2019年决算数相比，收入增加20.18万元、增长27.5%，支出增加20.11万元、增长27.4%，主要原因是工资福利支出、工作经费增加。

本部门2020年度收入合计93.56万元，其中：财政拨款收入91.3万元，占97.58%。

本部门2020年度支出合计93.49万元，其中：基本支出93.49万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计93.56万元，较上年决算数增加20.18万元、增长27.5%。主要原因是工资福利支出、工作经费增加。较年初预算数增加1.46万元，增长1.59%。主要原因是工作经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计93.49万元，较上年决算数增加20.11万元、增长27.4%。主要原因是工资福利支出、工作经费增加。较年初预算数增加1.39万元，增长1.51%。主要原因是工作经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出86.85万元，占92.9%，较年初预算数增加1.39万元，主要原因是增加了工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.85万元。其中：人员经费68.23万元，较上年增加0.02万元；公用经费23万元，较上年增加17.83万元，增加了专项经费支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.05万元，主要原因是本年度没有接待费支出；较上年支出数减少0.06万元，主要原因是本年度没有接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，没有公务车购置费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，公车改革，公务用车上交。

公务接待费0万元，主要原因是本年度没有接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出23万元，主要用于办公费、邮电费、水电费等。机关运行经费较2019年增加17.83万元，主要原因是增加了专项经费支出。2020年本部门会议费支出0万元，2020年本部门培训费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

财政拨款91.3元，其中基本支出91.3万元。整体评价目标，目标1保障在职人员6人的正常办公、生活秩序；目标2引导会员积极参与国家建设；目标3代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；目标4组织会员参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆城县工商业联合会2020年决算公开表.XLS