庆城县人民政府

庆城县工商联2018年度部门预算及编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

    1.部门基本情况：
　　庆城县工商联隶属于中共庆城县委，科级建制，现有职工8人,其中正式在职职工7人（正科4人，副科1人，科员及其他人员2人）,借调1人，退休2人。

     2.主要职责和工作任务

(1)贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；

    (2)反映会员的意见、要求，维护会员的合法权;

(3)协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

(4)加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；

(5)开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；

(6)办好工商联自办企业；

(7)经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检査、监督；为会员企业办理有关证明等。

二、预算收支情况说明

2018年部门预算总收入865360.45元，其中，本年部门预算收入865360.45元，上年结转0元。部门预算总支出 865360.45 元，其中，基本支出665360.45元，项目支出200000元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出533700元，退休人员工资支出98936元，公用经费32724.45元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套200000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费641.65元，上年度安排公务接待费544元，与上年对比增加0.045%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比减少0% 。

2.会议费

本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与上年持平。

3.培训费

本年安排支出培训费1400元，2017年安排培训费1000元，与上年对比增加28.57%。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费32724.45元，其中：办公费2100元，印刷费420元，水费856.8元，电费2016元，邮电费1680元，物业管理费6000元，差旅费7140元，维修维护费700元，会议费9000元，培训费1400元，公务接待费641.65元，福利费420元，其他商品及服务支出350元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）,办公设备123090元。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

七、部门绩效评价开展情况说明
　　本单位无绩效评价项目

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金56550元，其中：办公复印纸2000元，办公硒鼓、粉盒3800元，图书21000元，印刷品15000元，办公设备14750元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

                                                                                     庆城县工商业联合会

                                                                                                                                                                                                                     2018年5月20日

 工商联2018年预算公示.xls