庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县工商业联合会是县委统一领导下的群众团体，职责有：

1.参与县内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制企业人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。

4.代表并维护非公有制经济人士的合法权益，反映非公有制经济人士的意见、要求和建议。

5.引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

6.为非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

7.开展专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

8.组织非公有制经济企业人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织非公有制经济人士出国、出境考察访问，帮助非公有制企业开拓国内、国际市场。

9.增进与香港、澳门特区及中国台湾地区和世界各国工商社团和工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.为非公有制经济人士提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

二、机构设置

庆城县工商业联合会是县委统一领导下的群众团体，为正科级，现有干部职工4名，科级干部3名（主席1人，专职副主席1名，二级主任科员1名），机关工勤1名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为70.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少49.17万元，下降41.08%，主要原因是部门人员减少，开支缩减。

二、收入决算情况说明

       2024年度收入合计70.25万元,其中：财政拨款收入70.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计70.52万元,其中：基本支出48.55万元,占68.86%；项目支出21.96万元,占31.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为70.52万元。与上年相比,各减少49.17万元，下降41.08%。主要原因是部门人员减少，开支缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出70.52万元,较上年决算数减少48.91万元，下降40.96%。主要原因是部门人员减少，开支缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出70.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.94万元,占86.42%；社会保障和就业支出6.84万元,占9.69%；卫生健康支出2.74万元,占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.79万元,支出决算为70.52万元,完成年初预算的90.64%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为68.65万元,支出决算为60.94万元,完成年初预算的88.78%,决算数小于预算数的主要原因是部门人员减少，开支缩减。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.14万元,支出决算为6.84万元,完成年初预算的111.34%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障正常调整，支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.01万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的90.93%,决算数小于预算数的主要原因是部门卫生健康支出合理缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48.55万元。其中：

人员经费43.53万元,较上年决算数减少51.45万元，下降54.17%,主要原因是部门人员减少，开支缩减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费5.02万元,较上年决算数减少3.17万元，下降38.69%,主要原因是响应“过紧日子”的号召，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是响应“过紧日子”的号召，厉行节约。较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度保持厉行节俭的作风。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是响应“过紧日子”的号召，厉行节约。较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年度保持厉行节俭的作风。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出5.02万元,机关运行经费主要用于办公设备保障，和日常电脑、打印机等设备维护。机关运行经费较上年决算数减少3.17万元，下降38.69%,主要原因是办公设施设备购置经费减少和人员编制数量减少。

本年度会议费支出2.52万元,较上年决算数减少2.62万元，下降50.97%,主要原因是“过紧日子”，节约会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%,主要原因是本年度培训充分利用了现有资源。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。2023工商联特需经费、2023年“民企陇上行”行动专项经费、2024工商联特需经费、2024年“民企陇上行”行动专项经费、民企陇上行行动专线经费等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023工商联特需经费、2023年“民企陇上行”行动专项经费、2024工商联特需经费、2024年“民企陇上行”行动专项经费、民企陇上行行动专线经费等5个项目绩效自评结果。

1.“2023工商联特需经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.56分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.3万元,完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2024年度庆城县“政企会客厅”会议、工商业联合会执委会等各项会议活动的开展；二是通过各项活动，拉近了政府与民营企业的关系，帮助培养了一批民营企业家，切实履行了工商联的职责。项目存在资金支付不及时的情况，这与项目周期长和相关工作人员业务不熟有关。因此下一步要进一步加强人员培训，确保资金及时支付。2023工商联特需经费项目绩效自评情况：优。

2.“2023年‘民企陇上行’”行动专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于“走出去”“请进来”，在项目资金的支持下，我部门开展了多次外出考察和招商引资活动，并且取得良好的效果，完成了年度招商引资任务。2023年“民企陇上行”行动专项经费项目绩效自评情况：优。

3.“民企陇上行行动专线经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于考察优质项目，学习经验，引进技术。在项目资金的支持下，我部门开展了10次民营经济人士外出考察和邀请异地商会来我县考察的活动，成功引进多项技术，有力地支持了县域民营企业的发展。项目开展中，民营经济人士参与招商引资的积极性一般。下一步要对相关活动进行前期考察，做好规划，并进一步增强相关工作人员的专业性，让项目更加符合县域需求。民企陇上行行动专线经费项目绩效自评情况：优。

4.“2024年‘民企陇上行’”行动专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于“走出去”“请进来”，在项目资金的支持下，我部门开展了多次外出考察和招商引资活动，并且取得良好的效果，完成了年度招商引资任务。2024年“民企陇上行”行动专项经费项目绩效自评情况：优。

5.“2024工商联特需经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.18分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.5万元,完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2024年度庆城县“政企会客厅”会议、工商业联合会执委会等各项会议活动的开展，通过各项活动，拉近了政府与民营企业的关系，帮助培养了一批民营企业家，切实履行了工商联的职责；二是保障了部门办公等日常工作的运行。项目存在问题：一是资金支付不及时的情况，这与项目周期长和相关工作人员业务不熟有关。因此下一步要进一步加强人员培训，确保资金及时支付；二是资金执行率偏低，这是践行党政机关过紧日子的倡导。因此下一步要增强与财政部门沟通协调，优化资金执行率偏低的问题。2024工商联特需经费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对本部门2024年部门整体支出开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：庆城县工商业联合2024年部门决算表.xlsx

附件2：庆城县工商业联合会2024年部门整体支出绩效自评报告及评价表.pdf

附件3：庆城县工商业联合会2024年项目绩效评价表.pdf

附件4：庆城县工商业联合会2024年整体支出部门重点绩效评价.pdf